OFFI M. ŁODZIŃSKI S.K.A. | KRS: 0000312872

Podsumowanie

aktywa

19,4 mln

przychód

18,8 mln

zysk

8,8 mln

wartość firmy

61,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 206

Kod pocztowy

30-218

Rejestracja

2008-09-03

Rozpoczęcie działalności

2008-10-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Strona www

www.sawtk5.webwave.dev

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ. AKCJONARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Budowa hal i magazynów|Usługi księgowe|Usługi architektoniczne|Ponad 60 zrealizowanych projektów|Zespół kwalifikowanych pracowników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Offi M. Łodziński osiągnęła 18 829 589 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 502 887 zł. Pozostałe przychody to 326 702 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 746 725 zł.

Zysk netto wyniósł 8 756 162 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 572 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 829 589 zł w 2024 roku.
• 1 401 182 zł w 2023 roku.
• 1 269 072 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 164 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 756 162 zł w 2024 roku.
• 897 280 zł w 2023 roku.
• 810 233 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OFFI M. ŁODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Przychody

Zysk

819624.94

606359.05

820201.7

614058.15

891254.76

688806.46

1084764.6

761851.66

1020203.58

753320.75

1269072.01

810233.43

1401181.95

897280.38

18829588.94

8756162.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Offi M. Łodziński wynosi 61 922 591 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 344 882 zł a 122 586 273 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 756 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 922 591 zł w 2024 roku.
• 12 301 003 zł w 2023 roku.
• 11 799 457 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OFFI M. ŁODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

1229437.41

7630272.57

24844905.32

1230302.55

7905947.1

26148871.28

1336882.14

10958810.91

40583547.92

1627146.9

11446772.02

40939674.56

1530305.37

11934598.26

43952957.56

1903608.02

11799457.03

41133201.64

2101772.92

12301003.34

41481389.44

14344882.31

61922591.12

122586273.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Offi M. Łodziński wynosi 8,72 mln zł.

EBITDA Offi M. Łodziński wynosi 8,72 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 144 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 720 264 zł w 2024 roku.
• 888 687 zł w 2023 roku.
• 795 450 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 144 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 720 264 zł w 2024 roku.
• 888 687 zł w 2023 roku.
• 795 450 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — OFFI M. ŁODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

EBIT

EBITDA

709628.46

708880.42

704717.93

736474.15

770731.8

795449.94

888687.49

8720264.26

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Offi M. Łodziński.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2024 roku.
• 0 os. w 2023 roku.

Zatrudnienie w czasie — OFFI M. ŁODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Rok

Zatrudnienie

2020

0

2021

0

2022

0

2023

0

2024

1

2024

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Offi M. Łodziński wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Offi M. Łodziński wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Offi M. Łodziński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Offi M. Łodziński wynosi 2,3 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 565 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 565 tys. zł a 5,62 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 291 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,3 mln zł w 2024 roku.
• 289 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 565 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,62 mln zł w 2024 roku.
• 2,07 mln zł w 2023 roku.
• 2,06 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OFFI M. ŁODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

24588.75

263514.53

1242245.27

24606.05

294345.25

1307443.56

0

185791.92

2029177.4

0

223052.91

2046983.73

0

314541.25

2197647.88

0

274150.29

2056660.08

0

289218.52

2074069.47

564887.67

2301279.85

5618101.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 048 zł.

Koszty operacyjne Offi M. Łodziński wyniosły 9 782 623 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3150 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 048 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OFFI M. ŁODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

0

22048

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Offi M. Łodziński wyniosła 19 352 197 zł.

a

ktywa trwałe to 3 074 790 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 277 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 352 197 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 126 510 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 687 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 837 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 352 197 zł w 2024 roku.
• 13 773 486 zł w 2023 roku.
• 13 946 570 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OFFI M. ŁODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Suma bilansowa

6488680.75

6717302.82

14831276.09

14543703.47

14936421.27

13946570.31

13773486.39

19352197.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OFFI M. ŁODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.1

0.87

0.74

0.09

0.86

0.75

0.05

0.07

0.85

0.77

0.05

0.07

0.87

0.7

0.05

0.07

0.88

0.74

0.06

0.08

0.86

0.64

0.07

0.09

0.84

0.64

0.45

0.46

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Offi M. Łodziński wyniosły 225 687 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 352 197 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 687 zł w 2024 roku
• 3 403 139 zł w 2023 roku
• 3 663 270 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Zadłużenie — OFFI M. ŁODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6488680.75

277454.42

0.04

6717302.82

180085

0.03

14831276.09

4685389.11

0.32

14543703.47

4308784.83

0.3

14936421.27

3948181.88

0.26

13946570.31

3663269.9

0.26

13773486.39

3403139.03

0.25

19352197.17

225687.43

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Offi M. Łodziński wykazała przychody na poziomie 18 829 589 zł.

Organizacja zarobiła 8 832 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 153 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 756 162 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2448 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 153 zł w 2024 roku
• 80 856 zł w 2023 roku
• 72 567 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OFFI M. ŁODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość

93289

94235

60225

67471

66606

72567

80856

76153

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Offi M. Łodziński wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — OFFI M. ŁODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87895

0.64164

0.70553

0.19784

0.9713

0.98066

0.85159

0.67155

0.88488

0.89731

0.6516

0.71662

0.17368

0.97195

0.97763

0.85635

0.64901

0.88367

0.8898

0.65834

0.81501

0.44942

0.96905

0.9733

0.75644

0.60074

0.86789

0.91116

0.69609

0.81279

0.43468

0.9514

0.97496

0.75038

0.58947

0.88821

0.88111

0.67854

0.81271

0.39974

0.9589

0.97584

0.73286

0.57584

0.86959

0.89034

0.68639

0.80094

0.393

0.94093

0.97636

0.76141

0.58913

0.86174

0.87629

0.68006

0.79473

0.39259

0.93516

0.97373

0.75891

0.59169

0.85748

0.98416

0.94286

0.81582

0.09414

0.88027

0.82598

0.95934

0.83628

0.83192

Sprawozdania finansowe

Spośród 11 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 110 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+110

dni względem terminu

5

w terminie

6

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+21 dni 05-08-2025

2024

+21 dni 05-08-2025

2024

+2 mies. 22 dni 05-08-2025

2023

+6 mies. 19 dni 30-01-2025

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

−1 dni 14-07-2018

2015

+30 mies. 9 dni 10-01-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Łodziński Marcin - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — OFFI M. ŁODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2008

30.10.2024

Offi

Organizacja

wspólnik

30.10.2024

Łodziński Marcin

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

03.09.2008

30.10.2024

Offi

Organizacja

reprezentacja

30.10.2024

Łodziński Marcin

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Łodziński Marcin

reprezentacjawspólnik

Podobne organizacje do OFFI M. ŁODZIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ZJEDNOCZONA SP. Z O.O.	0000092923
2	K. I K. SP. Z O.O.	0000300508
3	OMEGA KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000658113
4	NOWOGRODZKA SP. Z O.O.	0000113981
5	G&D SP. Z O.O.	0000422984
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WOLICKA"	0000148702
7	PETROLUX SP. Z O.O.	0000044854
8	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GDYNI	0000151015
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ANEMON"	0000055607
10	ROYAL CORPORATION SP. Z O.O.	0000764061
11	LOCURA SP. Z O.O.	0000579988
12	INVEST DM TEAM SP. Z O.O.	0000994812
13	"H&I IMMOBILITY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000339564
14	KOŚCIUSZKI 7 SP. Z O.O. SP. K.	0000556501
15	MONIUSZKI 7 SP. Z O.O.	0000126323
16	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000030421
17	RADOM PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000381006
18	EWIMI BÖHM SP. J.	0000535979
19	LOCUS JK SP. Z O.O.	0000362988
20	ENGCON REAL ESTATE AB (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000428445
21	FELICITY ESTATES SP. Z O.O. SP. K.	0000624758
22	MMP BOCHNIA SP. Z O.O.	0000847469
23	AWDOM ARTUR CHMIEL - WIESŁAW CHMIEL SP. J.	0000343036
24	VOIT CENTER SP. Z O.O.	0000054971
25	POLTANK SP. Z O.O.	0000178486
26	ACURA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000490905
27	AURAGEN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000350561
28	BAUTECH LICKIEWICZ SP. K.	0001089695
29	MAZOWIECKA KORPORACJA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000021496
30	TAD-MET NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000808739

OFFI M. ŁODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000312872 NIP 6762385906 REGON 120795877

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OFFI M. ŁODZIŃSKI

OFFI M. ŁODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000312872 NIP
6762385906 REGON
120795877