ECO.ING GARUS - ZMYSŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000312814 NIP
9552093323 REGON
812375310

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
19,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
25,2 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
POMORSKA, 61-65
Kod pocztowy
70-812
Rejestracja
2008-09-03
Rozpoczęcie działalności
2001-09-03
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PIOTR GARUS - JEDNOOSOBOWO RAFAŁ ZMYSŁOWSKI - JEDNOOSOBOWO
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWMAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTWYNAJEM I DZIERŻAWAROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIPozostałe pośrednictwo pieniężneHANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHPozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ECO.ING Garus - Zmysłowski osiągnęła 7 190 419 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 175 536 zł. Pozostałe przychody to 14 883 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 580 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 594 542 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 925 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 190 419 zł w 2024 roku.
• 6 875 746 zł w 2023 roku.
• 15 950 362 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 367 304 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 594 542 zł w 2024 roku.
• 2 661 454 zł w 2023 roku.
• 11 781 406 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji ECO.ING Garus - Zmysłowski wynosi 25 164 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 992 381 zł a 53 292 699 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 149 913 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 164 164 zł w 2024 roku.
• 24 906 494 zł w 2023 roku.
• 67 423 787 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT ECO.ING Garus - Zmysłowski wynosi 2,89 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA ECO.ING Garus - Zmysłowski wynosi 3,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 186 262 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 890 818 zł w 2024 roku.
• 3 020 901 zł w 2023 roku.
• 11 964 452 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 105 040 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 396 598 zł w 2024 roku.
• 3 502 220 zł w 2023 roku.
• 12 515 566 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ECO.ING Garus - Zmysłowski wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,79% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO.ING Garus - Zmysłowski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
ECO.ING Garus - Zmysłowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla ECO.ING Garus - Zmysłowski wynosi 381 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,66 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,66 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 54 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 381 tys. zł w 2024 roku.
• 326 tys. zł w 2023 roku.
• 915 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,66 mln zł w 2024 roku.
• 2,58 mln zł w 2023 roku.
• 2,58 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 324 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne ECO.ING Garus - Zmysłowski wyniosły 4 284 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 244 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 324 261 zł w 2024 roku
• 330 262 zł w 2023 roku
• 362 110 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów ECO.ING Garus - Zmysłowski wyniosła 19 442 764 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 18 564 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 878 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 442 764 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 13 323 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 119 589 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 699 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 442 764 zł w 2024 roku.
• 20 119 311 zł w 2023 roku.
• 22 319 717 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania ECO.ING Garus - Zmysłowski wyniosły 6 119 589 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 442 764 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -447 854 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 119 589 zł w 2024 roku
• 7 216 846 zł w 2023 roku
• 9 433 601 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ECO.ING Garus - Zmysłowski wykazała przychody na poziomie 7 190 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 594 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 594 542 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ECO.ING Garus - Zmysłowski wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 16 sprawozdań finansowych, 9 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 966 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−17 dni
2023
−2 mies. 20 dni
2022
−2 mies. 20 dni
2021
−2 mies. 17 dni
2020
−2 mies. 20 dni
2019
−2 mies. 19 dni
2018
−2 mies. 3 dni
2017
+10 mies. 2 dni
2016
+22 mies. 7 dni
2015
+34 mies. 12 dni
2014
+46 mies. 29 dni
2013
+59 mies. 4 dni
2012
+71 mies. 9 dni
2011
+83 mies. 14 dni
2010
+95 mies. 20 dni
2009
+107 mies. 25 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do ECO.ING GARUS - ZMYSŁOWSKI

OrganizacjaNumer KRS
1
HAVO SP. Z O.O.
0000108128
2
BESKIDZKI HURT TOWAROWY S.A.
0000144861
3
MAGMAR INVESTMENT PAWEŁ TROCZYŃSKI SP. K.
0000638163
4
INVESTMENT S.A.
0000029048
5
"DOMY SPÓŁDZIELCZE" SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000107001
6
TERRA TRADING SP. Z O.O.
0000766631
7
GALERIA ARKADA EMSTAR SP. Z O.O. SP. J.
0000891903
8
OLMONT INVESTMENS SP. Z O.O.
0000061846
9
AAC K. WALBINER SP. K.
0000842925
10
ZACHÓD INVEST SP. Z O.O.
0000351984
11
IMPOL INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000678250
12
IKOMA WIELUŃ 2 SP. Z O.O.
0000501861
13
CENTRUM HANDLOWE TGG SP. Z O.O.
0000194473
14
SKOWROŃSKI SP. Z O.O.
0000114189
15
ITALIANA-COSTRUZIONI SP. Z O.O.
0000123420
16
CONTI SP. Z O.O.
0000099651
17
RYSKA CENTRUM HANDLOWE PILECKI I WSPÓLNICY
0000968748
18
SZKLARSKA INN GUSTA I WSPÓLNICY S.K.A.
0000961943
19
BONER SP. Z O.O.
0000096002
20
ZYMEX SP. Z O.O.
0000934085
21
LOTNICZY DWORZEC TOWAROWY WROCŁAW SP. Z O.O.
0000137520
22
ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A.
0000025769
23
I ŻOLIBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000138601
24
NOWY ROŹDZIEŃ SP. Z O.O. SP. K.
0000580070
25
INESTATE INVESTMENTS SP. Z O.O. WISŁA SP. K.
0000625695
26
GALERIA MYŚLENICE SP. Z O.O.
0000295117
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA"
0000159369
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
0000116566
29
UNIMOR DEVELOPMENT S.A.
0000061394
30
KONSORCJUM SP. Z O.O.
0000164937