Organizacja Tenute polska osiągnęła 2 358 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 358 314 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 484 348 zł.
Strata netto wyniosła 126 034 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 216 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 358 326 zł w 2022 roku.
• 5 133 935 zł w 2021 roku.
• 3 042 844 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 034 zł w 2022 roku.
• 808 142 zł w 2021 roku.
• 379 762 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tenute polska wynosi 2 343 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 895 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 343 697 zł w 2022 roku.
• 7 614 195 zł w 2021 roku.
• 4 224 508 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tenute polska wyniosła 1 903 331 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 535 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 367 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 903 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 028 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 874 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 903 331 zł w 2022 roku.
• 1 548 827 zł w 2021 roku.
• 1 010 529 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tenute polska wyniosły 874 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 903 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 874 691 zł w 2022 roku
• 270 153 zł w 2021 roku
• 107 997 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tenute polska wykazała przychody na poziomie 2 358 326 zł.
Organizacja zarobiła -125 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2846 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 513 zł w 2022 roku
• 80 096 zł w 2021 roku
• 37 115 zł w 2020 roku
Organizacja Tenute polska wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kursa Krystyna
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kursa Jakub
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kursa Krystyna (50% udziałów)
• Kursa Jakub (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2014 do 24.01.2017:
• Kursa Krystyna (50% udziałów)
• Ubermanowicz Kubiś Hanna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.02.2008 do 18.12.2014:
• Gniewkowski Grzegorz (50% udziałów)
• Ubermanowicz Kubiś Hanna (50% udziałów)