Organizacja Evrolux osiągnęła 3 726 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 721 867 zł. Pozostałe przychody to 4382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 712 543 zł.
Zysk netto wyniósł 9323 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -831 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 726 249 zł w 2024 roku. • 3 640 241 zł w 2023 roku. • 5 255 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9323 zł w 2024 roku. • 33 169 zł w 2023 roku. • 94 946 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evrolux wynosi 3 183 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 235 zł a 9 315 623 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 629 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 183 012 zł w 2024 roku. • 3 214 062 zł w 2023 roku. • 4 662 822 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evrolux wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Evrolux wynosi 68 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 31 602 zł w
2024 roku. • 134 062 zł w
2023 roku. • 161 073 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 67 806 zł w
2024 roku. • 210 147 zł w
2023 roku. • 294 288 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Evrolux wynosi 14 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Evrolux wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evrolux wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Evrolux charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Evrolux wynosi 125 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 308 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 125 tys. zł w 2024 roku. • 125 tys. zł w 2023 roku. • 157 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 308 tys. zł w 2024 roku. • 292 tys. zł w 2023 roku. • 324 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 008 950
zł.
Koszty operacyjne Evrolux wyniosły
3 690 265
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 008 950 zł w 2024 roku • 936 124 zł w 2023 roku • 856 306 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evrolux wyniosła 2 437 171 zł.
a
ktywa trwałe to 1157 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 436 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 437 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 882 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 555 102 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -246 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 437 171 zł w 2024 roku. • 1 980 864 zł w 2023 roku. • 3 047 862 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evrolux wyniosły 1 555 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 437 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -216 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 555 102 zł w 2024 roku • 1 108 119 zł w 2023 roku • 2 008 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2024 roku • 56% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evrolux wykazała przychody na poziomie 3 726 249 zł.
Organizacja zarobiła 10 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1054 zł w 2024 roku • 20 519 zł w 2023 roku • 23 721 zł w 2022 roku