Organizacja "rolfarm" - osiągnęła 4 576 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 576 744 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 453 708 zł.
Zysk netto wyniósł 123 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 298 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 576 744 zł w 2022 roku.
• 3 288 396 zł w 2021 roku.
• 3 648 058 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 036 zł w 2022 roku.
• 308 362 zł w 2021 roku.
• 98 619 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rolfarm" - wynosi 4 371 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
828 690 zł a 11 441 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 371 998 zł w 2022 roku.
• 4 162 125 zł w 2021 roku.
• 3 331 654 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rolfarm" - wyniosła 2 657 539 zł.
a
ktywa trwałe to 729 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 928 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 657 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 104 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 552 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 657 539 zł w 2022 roku.
• 2 604 936 zł w 2021 roku.
• 1 334 364 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rolfarm" - wyniosły 1 552 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 657 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 552 620 zł w 2022 roku
• 1 623 052 zł w 2021 roku
• 660 843 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rolfarm" - wykazała przychody na poziomie 4 576 744 zł.
Organizacja zarobiła 123 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 588 zł w 2022 roku
• 805 zł w 2021 roku
• 5603 zł w 2020 roku
Organizacja "rolfarm" - wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chamier Gliszczyński Jan (50% udziałów)
• Chamier Gliszczyńska Teresa (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2011 do 16.08.2019:
• Jaśkiewicz Piotr (50% udziałów)
• Chamier Gliszczyński Jan (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.12.2007 do 18.11.2011:
• Nadiak Roman (25% udziałów)
• Bejnarowicz Józef (25% udziałów)
• Nadiak Józef (25% udziałów)
• Nadiak Zenon (25% udziałów)