Organizacja Orange republic polska osiągnęła 1 027 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 027 619 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 931 810 zł.
Zysk netto wyniósł 95 809 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -55 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 027 621 zł w 2022 roku.
• 1 073 947 zł w 2021 roku.
• 844 580 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 809 zł w 2022 roku.
• 131 373 zł w 2021 roku.
• 101 845 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orange republic polska wynosi 1 068 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 569 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 068 315 zł w 2022 roku.
• 1 241 456 zł w 2021 roku.
• 970 435 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orange republic polska wyniosła 1 866 948 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 866 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 866 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 871 480 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 866 948 zł w 2022 roku.
• 1 872 476 zł w 2021 roku.
• 1 925 561 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,114%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -432.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orange republic polska wyniosły 1 871 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 866 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -187 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 871 480 zł w 2022 roku
• 1 972 816 zł w 2021 roku
• 2 157 275 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
• 112% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orange republic polska wykazała przychody na poziomie 1 027 621 zł.
Organizacja zarobiła 105 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9484 zł w 2022 roku
• 1780 zł w 2021 roku
• 5019 zł w 2020 roku
Organizacja Orange republic polska wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.