Organizacja "zeus" osiągnęła 840 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 836 351 zł. Pozostałe przychody to 4586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 026 098 zł.
Strata netto wyniosła 189 747 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 218 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 840 937 zł w 2022 roku.
• 2 096 282 zł w 2021 roku.
• 898 643 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -189 747 zł w 2022 roku.
• 1 125 920 zł w 2021 roku.
• -317 298 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zeus" wynosi 1 727 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 225 609 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -801 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 727 926 zł w 2022 roku.
• 7 210 813 zł w 2021 roku.
• 1 064 267 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zeus" wyniosła 2 308 688 zł.
a
ktywa trwałe to 198 524 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 110 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 308 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 556 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 752 286 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 308 688 zł w 2022 roku.
• 3 278 798 zł w 2021 roku.
• 3 061 757 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zeus" wyniosły 752 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 308 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 752 286 zł w 2022 roku
• 1 532 649 zł w 2021 roku
• 2 441 528 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zeus" wykazała przychody na poziomie 840 937 zł.
Organizacja zarobiła -189 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -189 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 54 164 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "zeus" wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Świercz Dariusz
posiada 10450 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2017 jest
Świercz Dariusz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2008 do 31.05.2017
był Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "zeus" Dariusz Świercz
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 18.06.2007 do 10.04.2008 najwięcej udziałów posiadał Świercz Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.