Organizacja "jgj system" osiągnęła 3 556 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 556 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 346 352 zł.
Zysk netto wyniósł 209 893 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -214 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 556 245 zł w 2022 roku.
• 2 907 891 zł w 2021 roku.
• 2 227 820 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 893 zł w 2022 roku.
• 15 668 zł w 2021 roku.
• -41 010 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "jgj system" wynosi 3 974 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
763 612 zł a 8 890 613 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -290 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 974 015 zł w 2022 roku.
• 2 607 457 zł w 2021 roku.
• 2 079 655 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "jgj system" wyniosła 1 319 493 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 314 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 319 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 018 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 344 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -214 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 319 493 zł w 2022 roku.
• 1 421 550 zł w 2021 roku.
• 1 164 590 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "jgj system" wyniosły 301 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 319 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -297 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 344 zł w 2022 roku
• 613 294 zł w 2021 roku
• 372 002 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "jgj system" wykazała przychody na poziomie 3 556 245 zł.
Organizacja zarobiła 223 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 987 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "jgj system" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Guryn Jarosław
posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Jakimiak Paweł
posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jakimiak Paweł (50% udziałów)
• Guryn Jarosław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2011 do 27.02.2019:
• Jakimiak Paweł (45% udziałów)
• Guryn Jarosław (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2010 do 29.08.2011:
• Janicki Piotr (30% udziałów)
• Jakimiak Paweł (30% udziałów)
• Guryn Jarosław (30% udziałów)