Specjalizacja w systemach zabezpieczeń elektronicznych|Konsultacje w zakresie projektowania i konserwacji zabezpieczeń|Drobne prace budowlano-wykończeniowe|Automatyka przemysłowa i domowa|Inżynieryjny nadzór nad projektami
JGJ System Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w zakresie systemów zabezpieczeń elektroniki, usług teleinformatycznych oraz automatyki zarówno przemysłowej, jak i domowej. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe rozwiązania z obszaru ochrony technicznej osób i mienia, w tym systemy sygnalizacji włamań i napadów, kontrolę dostępu oraz monitoring wizyjny na terenie całego kraju. Co więcej, JGJ System zapewnia konsultacje dotyczące projektowania, instalacji oraz konserwacji systemów zabezpieczeń, w tym ochrony przeciwpożarowej oraz systemów ostrzegania dźwiękowego.
W zakres działalności firmy wchodzą również drobne prace budowlano-wykończeniowe oraz wdrażanie systemów teleinformatycznych i komputerowych dla różnych podmiotów, z uwzględnieniem automatyki domowej. Inżynieryjny nadzór nad każdym projektem gwarantuje, że realizacja będzie zgodna z wcześniejszymi ustaleniami, nawet jeśli wykonanie zlecone jest innym firmom. JGJ System kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo klienta, a także na profesjonalizm swojej kadry. Technicy oraz instalatorzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia, co pozwala na sprawne, fachowe oraz szybkie przeprowadzenie instalacji. Dzięki doskonałemu sprzętowi technicznemu, każdy projekt realizowany jest z najwyższą starannością i precyzją. Integrując różnorodne systemy, JGJ System oferuje efektywne i ekonomiczne rozwiązania zarówno dla klientów, jak i partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JGJ System osiągnęła 3 556 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 556 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 346 352 zł.
Zysk netto wyniósł 209 893 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -214 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 556 245 zł w 2022 roku. • 2 907 891 zł w 2021 roku. • 2 227 820 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 209 893 zł w 2022 roku. • 15 668 zł w 2021 roku. • -41 010 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JGJ System wynosi 3 974 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
763 612 zł a 8 890 613 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 290 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 974 015 zł w 2022 roku. • 2 607 457 zł w 2021 roku. • 2 079 655 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JGJ System wynosi 231 tys. zł.
EBITDA JGJ System wynosi 232 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 230 563 zł w
2022 roku. • 22 914 zł w
2021 roku. • -41 587 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
71 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 231 962 zł w
2022 roku. • 31 930 zł w
2021 roku. • -25 406 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JGJ System wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,05% w 2022 roku. • 3,05% w 2021 roku. • 3,06% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JGJ System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2022 roku. • 0,12% w 2021 roku. • 0,18% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
JGJ System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JGJ System wynosi 147 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 355 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 355 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 147 tys. zł w 2022 roku. • 109 tys. zł w 2021 roku. • 95 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 35 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 355 tys. zł w 2022 roku. • 281 tys. zł w 2021 roku. • 273 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
666 813
zł.
Koszty operacyjne JGJ System wyniosły
3 325 682
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 666 813 zł w 2022 roku • 681 885 zł w 2021 roku • 612 095 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2022 roku •
24% w 2021 roku •
27% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JGJ System wyniosła 1 319 493 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 314 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 319 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 018 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 344 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -214 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 319 493 zł w 2022 roku. • 1 421 550 zł w 2021 roku. • 1 164 590 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JGJ System wyniosły 301 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 319 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -297 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 301 344 zł w 2022 roku • 613 294 zł w 2021 roku • 372 002 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2022 roku • 43% w 2021 roku • 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JGJ System wykazała przychody na poziomie 3 556 245 zł.
Organizacja zarobiła 223 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 987 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja JGJ System wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 48 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+1 mies. 18 dni01-09-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−4 mies. 2 dni15-06-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
2017
+1 mies. 13 dni27-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jakimiak Paweł posiada 30
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Guryn Jarosław posiada 30
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Jakimiak Paweł (50% udziałów) • Guryn Jarosław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2011 do 27.02.2019: • Jakimiak Paweł (45% udziałów) • Guryn Jarosław (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2010 do 29.08.2011: • Jakimiak Paweł (30% udziałów) • Guryn Jarosław (30% udziałów) • Janicki Piotr (30% udziałów)