Bogata oferta: farby do muru, podłóg żywicznych, zabezpieczeń BHP
Doradztwo techniczne w zakresie doboru farb
Farby przyjazne dla środowiska o niskiej zawartości LZO
Zastosowanie innowacyjnych technologii w renowacji konstrukcji
Noxan to firma specjalizująca się w dystrybucji farb przemysłowych, antykorozyjnych oraz produktów do zabezpieczania powierzchni budowlanych. Znajdująca się w czołówce polskiego rynku, Noxan oferuje szeroki wachlarz rozwiązań dla różnych branż. W ofercie znajdują się między innymi farby do muru, podłóg żywicznych, a także specjalistyczne farby BHP. Właściciele Noxan stawiają na wysoką jakość swoich produktów, którą osiągają dzięki współpracy z renomowanymi europejskimi producentami. Oprócz farb oferują także doradztwo techniczne, które pozwala optymalnie dobrać odpowiedni produkt do danego zastosowania. Noxan wyróżnia się na rynku dzięki zrównoważonemu podejściu do ochrony środowiska, oferując farby o niskiej zawartości lotnych związków organicznych (LZO), które są bardziej bezpieczne zarówno dla użytkowników, jak i dla natury. Firme wyróżniają również innowacyjne rozwiązania, takie jak wodorozcieńczalne farby antykorozyjne, które będą stosowane m.in. w renowacji ważnych konstrukcji, takich jak mosty. Zespół Noxan jest również zaangażowany w działania na rzecz lokalnych społeczności oraz wsparcie inicjatyw pomocowych, co podkreśla ich społeczną odpowiedzialność biznesową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noxan osiągnęła 19 198 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 198 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 517 966 zł.
Zysk netto wyniósł 1 680 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 346 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 198 581 zł w 2024 roku.
• 18 634 162 zł w 2023 roku.
• 18 744 455 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 680 615 zł w 2024 roku.
• 1 486 248 zł w 2023 roku.
• 1 454 064 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noxan wynosi 1,89 mln zł.
EBITDA Noxan wynosi 1,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
181 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 885 970 zł w
2024 roku.
• 1 544 556 zł w
2023 roku.
• 1 538 745 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
188 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 962 733 zł w
2024 roku.
• 1 647 727 zł w
2023 roku.
• 1 641 740 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noxan wynosi 22 632 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 110 729 zł a 47 996 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 778 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 632 244 zł w 2024 roku.
• 21 070 786 zł w 2023 roku.
• 20 875 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noxan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Noxan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 225 985
zł.
Koszty operacyjne Noxan wyniosły 17 312 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
256 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 225 985 zł w 2024 roku
• 3 115 295 zł w 2023 roku
• 2 775 566 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noxan wyniosła 4 692 725 zł.
a
ktywa trwałe to 317 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 375 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 692 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 147 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 545 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 692 725 zł w 2024 roku.
• 4 099 608 zł w 2023 roku.
• 3 865 206 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noxan wyniosły 545 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 692 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 545 086 zł w 2024 roku
• 495 584 zł w 2023 roku
• 447 431 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noxan wykazała przychody na poziomie 19 198 581 zł.
Organizacja zarobiła 1 817 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 680 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 418 zł w 2024 roku
• 8935 zł w 2023 roku
• 34 269 zł w 2022 roku