Organizacja Produkcyjno osiągnęła 895 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 895 034 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 775 787 zł.
Zysk netto wyniósł 119 247 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -70 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 895 034 zł w 2023 roku. • 1 057 863 zł w 2022 roku. • 1 282 424 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 119 247 zł w 2023 roku. • -5176 zł w 2022 roku. • 139 386 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno wynosi 1 712 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
639 316 zł a 3 409 687 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 712 992 zł w 2023 roku. • 1 255 124 zł w 2022 roku. • 1 966 255 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno wynosi 131 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno wynosi 173 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 131 042 zł w
2023 roku. • -1141 zł w
2022 roku. • 149 786 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 173 464 zł w
2023 roku. • 118 107 zł w
2022 roku. • 159 659 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 maja 2024 (MSiG nr 93/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 370749. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/599093/24/485]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 370748. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/599093/24/84]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 370747. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/599093/24/683]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 370746. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/599093/24/881]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 370745. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/599093/24/480]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 370744. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/599093/24/79]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 719547. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/325498/21/848]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 719546. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/325498/21/447]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 953442. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/259314/20/418]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 953441. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/259314/20/17]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 953440. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/259314/20/616]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 905846. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/165233/19/195]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1157280. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.06.2007.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23529/18/8]
Rzuć okiemMSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
A
W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. RAJEWSKI 2. LESZEK 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00
(TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH. wpisać:
5. 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00
(PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH) wykreślić: 2 1. RAJEWSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 17
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH. 6. NIE
Poz. 234914. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/94687/18/353]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 234913. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/94582/18/247]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 234911. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSj TEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/94580/18/445]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 234910. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2007.
[RDF/94579/18/733]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 222334. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.06.2007.
[WR.IX NS-REJ.KRS/26815/17/596]
Rzuć okiemMSiG 124/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość BOLKÓW ulica ŚWIERCZEWSKIEGO
nr domu 27 kod pocztowy 59 - 420 poczta BOLKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BOLKÓW ulica
UL. RYCERSKA nr domu 27 kod pocztowy 59-420
poczta BOLKÓW kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 193968. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „R I S” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283367. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.06.2007.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13481/16/612]
MSiG 136/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 287 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 94 tys. zł w 2023 roku. • 77 tys. zł w 2022 roku. • 87 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 22 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 287 tys. zł w 2023 roku. • 243 tys. zł w 2022 roku. • 234 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
187 789
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno wyniosły
763 992
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 187 789 zł w 2023 roku • 252 117 zł w 2022 roku • 254 235 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2023 roku •
24% w 2022 roku •
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno wyniosła 917 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 884 540 zł.
a
ktywa trwałe to 33 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 917 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 852 422 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 954 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 88 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 917 797 zł sumy bilansowej i 852 422 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 805 921 zł sumy bilansowej i 733 175 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 850 753 zł sumy bilansowej i 738 351 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno wyniosły 65 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 917 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 65 375 zł w 2023 roku • 72 746 zł w 2022 roku • 112 402 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2023 roku • 9% w 2022 roku • 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno wykazała przychody na poziomie 895 034 zł.
Organizacja zarobiła 131 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 794 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 7316 zł w 2021 roku
Organizacja Produkcyjno wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 79 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 mies. 19 dni27-04-2024
2022
+9 mies. 17 dni27-04-2024
2020
−1 mies. 21 dni25-08-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
+1 dni16-07-2019
2017
−1 mies. 14 dni01-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rajewski Leszek posiada 510 udziałów, które stanowią 75% firmy.
