Organizacja Esp comfort osiągnęła 2 960 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 960 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 850 289 zł.
Zysk netto wyniósł 110 137 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 568 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 960 426 zł w 2022 roku.
• 1 081 997 zł w 2021 roku.
• 316 859 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 137 zł w 2022 roku.
• 209 837 zł w 2021 roku.
• 100 041 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esp comfort wynosi 2 786 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
371 857 zł a 7 401 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 538 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 786 021 zł w 2022 roku.
• 1 849 932 zł w 2021 roku.
• 700 688 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esp comfort wyniosła 850 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 850 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 850 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 495 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 871 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 850 680 zł w 2022 roku.
• 573 094 zł w 2021 roku.
• 176 061 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esp comfort wyniosły 354 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 850 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 871 zł w 2022 roku
• 187 422 zł w 2021 roku
• 57 016 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esp comfort wykazała przychody na poziomie 2 960 426 zł.
Organizacja zarobiła 121 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 893 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 893 zł w 2022 roku
• 20 753 zł w 2021 roku
• 9894 zł w 2020 roku
Organizacja Esp comfort wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janicka Danuta
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.