Organizacja Azymut osiągnęła 14 227 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 103 403 zł. Pozostałe przychody to 123 969 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 187 005 zł.
Zysk netto wyniósł 5 040 368 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
14 110 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 227 372 zł w 2024 roku. • 116 510 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
5 509 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 040 368 zł w 2024 roku. • -469 490 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Azymut wynosi 35 896 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 250 375 zł a 70 565 145 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
33 341 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 896 760 zł w
2024 roku. • 2 555 273 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azymut wynosi 5,48 mln zł.
EBITDA Azymut wynosi 5,49 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 812 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 476 346 zł w
2024 roku. • -336 019 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 822 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 486 432 zł w
2024 roku. • -336 019 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Azymut.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 kwietnia 2024 (MSiG nr 73/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 258525. „AZYMUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000278158. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.04.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/15502/24/683]
Rzuć okiemMSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. SWISS CAPITAL GROUP LTD 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ 6. NIE 2 (dla
pozycji: 1. NOVAK 2. KORNEL 3. [ukryto]) 6. NIE
wpisać: 6. TAK
Poz. 17425. „AZYMUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000278158. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.04.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/57861/23/678]
Rzuć okiemMSiG 6/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.11.2023 R., REP. A NR 7323/2023, NOTARIUSZ
MICHAŁ WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, UL. MARCELIŃSKA 62/8, 60-354
POZNAŃ, ZMIANA § 4, §6 ORAZ §7 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SWISS
CAPITAL GROUP LTD) wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE 2 1. NOVAK 2. KORNEL 3. [ukryto]
5. 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 250.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wp
sać: 1. 300000,00 ZŁ
Poz. 933026. „AZYMUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000278158. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.04.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32037/18/958]
Rzuć okiemMSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CHAJEC
2. ANDRZEJ BOGDAN 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 18725. „AZYMUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000278158. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.04.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/83406/17/101]
Rzuć okiemMSiG 15/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica GROCHOWSKA nr domu 1 kod pocztowy 04-186 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. KOKORYCZKI nr domu 1 kod
pocztowy 04-191 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.11.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 22515. „AZYMUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000278158. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.04.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1216/17/22]
Rzuć okiemMSiG 18/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SWISS CAPITAL GROUP LTD) wykreślić: 5. 999
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK
Poz. 381342. „AZYMUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000278158. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.04.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/61700/16/839]
MSiG 225/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Azymut nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azymut wynosi 1,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,370% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,27% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Azymut charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Azymut wynosi 1,22 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 427 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,81 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 427 tys. zł a 2,81 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 1,22 mln zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 427 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,81 mln zł w 2024 roku. • 659 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
35 716
zł.
Koszty operacyjne Azymut wyniosły
8 627 057
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,4%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 35 716 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,4% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azymut wyniosła 18 366 290 zł.
a
ktywa trwałe to 292 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 073 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 366 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 333 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 032 457 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 42 719 488 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5 040 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 18 366 290 zł sumy bilansowej i 8 333 833 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 61 085 778 zł sumy bilansowej i 3 293 465 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60,48%.
Marża operacyjna wyniosła 38,83%.
Marża netto wyniosła 35,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
74 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
839 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
438 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azymut wyniosły 10 032 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 366 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 47 749 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 032 457 zł w 2024 roku • 57 782 313 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 95% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Azymut wynosi 1,8 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,8 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Azymut wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów28 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 450 245,79
I. Amortyzacja10 085,38
II. Zużycie materiałów i energii69 608,70
III. Usługi obce7 154 420,28
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)179 560,67
V. Wynagrodzenia30 100,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 616,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe854,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-7 422 245,79
D. Pozostałe przychody operacyjne14 075 403,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych13 875 432,48
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne199 970,72
E. Pozostałe koszty operacyjne1 176 810,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 176 810,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 476 346,47
G. Przychody finansowe123 969,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne123 969,20
H. Koszty finansowe559 948,14
I. Odsetki, w tym: (+1)559 948,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 040 367,53
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 040 367,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Azymut składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 302 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 302 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+302
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 2 dni13-05-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Novak Kornel posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.04.2024 jest Novak Kornel kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 28.12.2023 do 02.04.2024 najwięcej udziałów posiadał
Novak Kornel (83%).
W okresie od 18.01.2017 do 28.12.2023 najwięcej udziałów posiadał
Swiss Capital Group Ltd (100%).
