Organizacja Rudfarm osiągnęła 28 133 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 610 970 zł. Pozostałe przychody to 1 522 140 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 754 182 zł.
Zysk netto wyniósł 1 856 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 780 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 133 110 zł w 2022 roku.
• 21 571 490 zł w 2021 roku.
• 25 640 705 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 732 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 856 788 zł w 2022 roku.
• -602 303 zł w 2021 roku.
• 5 042 775 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rudfarm wynosi 28 746 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 564 421 zł a 70 332 775 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 184 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 746 979 zł w 2022 roku.
• 15 552 823 zł w 2021 roku.
• 38 888 461 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rudfarm wyniosła 8 499 826 zł.
a
ktywa trwałe to 4 324 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 175 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 499 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 419 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 080 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 789 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 499 826 zł w 2022 roku.
• 7 879 891 zł w 2021 roku.
• 6 538 650 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rudfarm wyniosły 5 080 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 499 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -93 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 080 598 zł w 2022 roku
• 6 317 452 zł w 2021 roku
• 4 373 907 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rudfarm wykazała przychody na poziomie 28 133 110 zł.
Organizacja zarobiła 2 049 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 192 648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 856 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 192 648 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Rudfarm wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.