EURO-TRANS SZLUBOWSKI, KŁOPOTOWSKI SP. J. | KRS: 0000269180

Podsumowanie

aktywa

17,4 mln

przychód

7,4 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

19,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZĄBKI

Adres

KULESZY, 5 A

Kod pocztowy

05-091

Rejestracja

2006-12-06

Rozpoczęcie działalności

1998-09-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro-Trans Szlubowski osiągnęła 7 412 900 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 409 807 zł. Pozostałe przychody to 3093 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 267 298 zł.

Zysk netto wyniósł 1 142 509 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -631 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 412 900 zł w 2024 roku.
• 15 768 989 zł w 2023 roku.
• 11 798 961 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 139 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 142 509 zł w 2024 roku.
• 7 876 421 zł w 2023 roku.
• 3 796 859 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11832047.85

164393.21

11709476.08

417196.38

10903938.91

174341.11

9122460.82

847839.95

9496304.96

178117.81

11798961.44

3796859.16

15768989.36

7876420.99

7412899.57

1142508.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro-Trans Szlubowski wynosi 1,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 136 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 156 171 zł w 2024 roku.
• 8 070 147 zł w 2023 roku.
• 3 864 026 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro-Trans Szlubowski wynosi 19 794 350 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 282 382 zł a 54 839 373 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 427 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 794 350 zł w 2024 roku.
• 51 443 845 zł w 2023 roku.
• 27 151 441 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1257689.6

9803294.33

29580119.63

1257689.59

10732792.5

29273690.2

1257689.6

9224346.64

27259847.27

1257689.59

10730689.94

22806152.05

1250385.28

8293726.49

23740762.4

4098029.65

27151440.58

53156028.24

9425501.09

51443844.62

110269893.86

10282382.49

19794349.7

54839373.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro-Trans Szlubowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Trans Szlubowski wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro-Trans Szlubowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro-Trans Szlubowski wynosi 1,29 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 173 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 173 tys. zł a 4,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 157 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,69 mln zł w 2023 roku.
• 742 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 473 tys. zł w 2023 roku.
• 354 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,08 mln zł w 2024 roku.
• 3,74 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Euro-Trans Szlubowski wyniosły 6 253 636 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -112 767 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 893 493 zł w 2023 roku
• 737 919 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro-Trans Szlubowski wyniosła 17 428 157 zł.

a

ktywa trwałe to 2 046 255 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 381 902 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 428 157 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 709 843 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 718 314 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 838 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 428 157 zł w 2024 roku.
• 15 176 012 zł w 2023 roku.
• 10 081 657 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4560425.73

4214684.88

3882223.97

4183329.15

4636366.83

10081656.92

15176011.99

17428157.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.1

0.02

0.01

0.1

0.25

0.04

0.1

0.02

0.2

0.51

0.1

0.09

0.04

0.11

0.03

0.02

0.38

0.69

0.33

0.32

0.52

0.63

0.51

0.5

0.07

0.08

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro-Trans Szlubowski wyniosły 3 718 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 428 157 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 718 314 zł w 2024 roku
• 2 608 677 zł w 2023 roku
• 4 617 617 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4560425.73

2883506.27

0.63

4214684.88

2537765.42

0.6

3882223.97

2205304.51

0.57

4183329.15

2506409.69

0.6

4636366.83

2969186.46

0.64

10081656.92

4617617.39

0.46

15176011.99

2608677.21

0.17

17428157.32

3718314

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro-Trans Szlubowski wykazała przychody na poziomie 7 412 900 zł.

Organizacja zarobiła 1 142 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 142 509 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Euro-Trans Szlubowski wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85001

0.88633

0.88659

0.46856

0.43685

0.47245

0.62682

0.49719

0

0.91447

0.88607

0.88344

0.43803

0.67803

0.643

0.76138

0.60319

0

0.85816

0.8809

0.87499

0.42836

0.52531

0.48111

0.61731

0.47752

0

0.92718

0.86762

0.88169

0.47424

0.68765

0.70475

0.76483

0.67957

0

0.79611

0.86556

0.88693

0.50718

0.40135

0.44339

0.51859

0.41906

0

0.97708

0.86763

0.93348

0.4015

0.91562

0.91186

0.86639

0.71475

0

0.99238

0.89299

0.95012

0.20984

0.96221

0.96315

0.93458

0.7342

0

0.93311

0.77067

0.95093

0.23512

0.83094

0.82091

0.59685

0.40732

0

Powiązania

S MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

K JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2006

S Mirosław

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

06.12.2006

K Jarosław

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

06.12.2006

S Mirosław

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

06.12.2006

K Jarosław

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EURO-TRANS SZLUBOWSKI, KŁOPOTOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "UNICEM" SP. Z O.O.	0000101690
2	LOGIC SP. Z O.O.	0000373786
3	AUTO-FENIX SP. Z O.O.	0000309338
4	JUST-TRANS SP. Z O.O.	0000901546
5	SOBEX SOBOTA SP. J.	0000068766
6	BES24H SP. Z O.O.	0000615879
7	FIRMA TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA A.T.PIWOWARCZYK SP. Z O.O.	0000228387
8	BERTSCHI INTERMODAL PLOCK SP. Z O.O.	0000312895
9	RECO-TRANS SP. Z O.O.	0000214823
10	TONI SPEDITION SP. Z O.O.	0000077788
11	"SCAN-TRANS" DZIADEK SP. J.	0000296523
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS SP. Z O.O.	0000026836
13	GLB TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000709448
14	KORNET SP. Z O.O.	0000295469
15	ŻARCZYŃSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000565650
16	ORZEŁ SP. Z O.O.	0000337664
17	MICHTRANS SP. Z O.O.	0000640573
18	JAN-SPED SP. Z O.O.	0000156821
19	EASY WAY SP. Z O.O.	0000417166
20	GRABO-TRANS SP. Z O.O.	0000589348
21	AMOR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000786315
22	ARCONA - TRANSPORT PONADNORMATYWNY SP. Z O.O.	0000316815
23	WIDE BRIDGE FORWARDING SP. Z O.O.	0000377176
24	WANTA SP. Z O.O.	0000560099
25	DM LOGIS SP. Z O.O.	0000266997
26	DAKO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000705787
27	DONATEX SP. Z O.O.	0000710461
28	HOMATRANS SP. Z O.O.	0000300965
29	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-USŁUGOWE "KIK" SP. Z O.O.	0000086276
30	PAROL SP. Z O.O.	0001039954

EURO-TRANS SZLUBOWSKI, KŁOPOTOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000269180 NIP 1250919897 REGON 013176312

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO-TRANS SZLUBOWSKI, KŁOPOTOWSKI

EURO-TRANS SZLUBOWSKI, KŁOPOTOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000269180 NIP
1250919897 REGON
013176312