Organizacja Euro-Trans Szlubowski osiągnęła 7 412 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 409 807 zł. Pozostałe przychody to 3093 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 267 298 zł.
Zysk netto wyniósł 1 142 509 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -631 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 412 900 zł w 2024 roku.
• 15 768 989 zł w 2023 roku.
• 11 798 961 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 142 509 zł w 2024 roku.
• 7 876 421 zł w 2023 roku.
• 3 796 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Trans Szlubowski wynosi 1,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 156 171 zł w
2024 roku.
• 8 070 147 zł w
2023 roku.
• 3 864 026 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Trans Szlubowski wynosi 19 794 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 282 382 zł a 54 839 373 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 427 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 794 350 zł w 2024 roku.
• 51 443 845 zł w 2023 roku.
• 27 151 441 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Trans Szlubowski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Trans Szlubowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Euro-Trans Szlubowski wyniosły 6 253 636
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-112 767 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 893 493 zł w 2023 roku
• 737 919 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Trans Szlubowski wyniosła 17 428 157 zł.
a
ktywa trwałe to 2 046 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 381 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 428 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 709 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 718 314 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 838 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 428 157 zł w 2024 roku.
• 15 176 012 zł w 2023 roku.
• 10 081 657 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Trans Szlubowski wyniosły 3 718 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 428 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 718 314 zł w 2024 roku
• 2 608 677 zł w 2023 roku
• 4 617 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Trans Szlubowski wykazała przychody na poziomie 7 412 900 zł.
Organizacja zarobiła 1 142 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 142 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku