Organizacja Dekada malbork osiągnęła 3 108 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 941 721 zł. Pozostałe przychody to 166 671 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 064 738 zł.
Strata netto wyniosła 1 123 017 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -752 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 108 393 zł w 2021 roku.
• 3 980 877 zł w 2020 roku.
• 4 690 120 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -617 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 123 017 zł w 2021 roku.
• -2 652 504 zł w 2020 roku.
• 926 130 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekada malbork wynosi 2 072 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 770 981 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 104 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 072 262 zł w 2021 roku.
• 2 653 918 zł w 2020 roku.
• 6 831 268 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekada malbork wyniosła 34 433 546 zł.
a
ktywa trwałe to 33 548 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 885 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 433 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 199 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 632 730 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 323 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 433 546 zł w 2021 roku.
• 35 786 021 zł w 2020 roku.
• 35 264 679 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekada malbork wyniosły 42 632 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 433 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 632 730 zł w 2021 roku
• 42 862 189 zł w 2020 roku
• 39 688 342 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2021 roku
• 120% w 2020 roku
• 113% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekada malbork wykazała przychody na poziomie 3 108 393 zł.
Organizacja zarobiła -1 092 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 123 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 393 zł w 2021 roku
• 120 119 zł w 2020 roku
• 252 881 zł w 2019 roku
Organizacja Dekada malbork wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dekada X
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.10.2016 jest
Dekada X
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.06.2016 do 17.10.2016:
• Invest Line E (28% udziałów)
• Emir 64 (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2015 do 02.06.2016:
• Invest Line E (28% udziałów)
• Emir 64 (28% udziałów)