Organizacja I2 medisience osiągnęła 1 901 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 901 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 611 597 zł.
Zysk netto wyniósł 289 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 950 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 901 049 zł w 2022 roku.
• 523 820 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 452 zł w 2022 roku.
• 101 236 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I2 medisience wynosi 2 721 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
296 766 zł a 4 752 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 360 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 721 938 zł w 2022 roku.
• 833 833 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I2 medisience wyniosła 655 464 zł.
a
ktywa trwałe to 21 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 634 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 655 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 395 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 776 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 655 464 zł w 2022 roku.
• 436 773 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I2 medisience wyniosły 259 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 655 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 776 zł w 2022 roku
• 330 537 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I2 medisience wykazała przychody na poziomie 1 901 049 zł.
Organizacja zarobiła 318 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 213 zł w 2022 roku
• 6155 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja I2 medisience wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.