ECO - ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000255344

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

5 mln

zysk

159 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BOBROWNIKI

Adres

SIENKIEWICZA, 123

Kod pocztowy

42-583

Rejestracja

2006-05-24

Rozpoczęcie działalności

2006-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY JEST REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZADU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, NATOMIAST DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZADU, PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wydobywanie węgla kamiennego Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Działalność agencji reklamowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ECO - Energia osiągnęła 4 948 372 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 948 372 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 789 410 zł.

Zysk netto wyniósł 158 961 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 474 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 948 372 zł w 2024 roku.
• 6 573 542 zł w 2023 roku.
• 19 797 265 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 961 zł w 2024 roku.
• 1484 zł w 2023 roku.
• 436 053 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

50267531.54

427720.32

75342486.87

389450.39

60274791.24

122474.82

29852352.14

44209.73

25508865.4

992044.19

19797265.2

436052.73

6573541.75

1483.84

4948371.5

158961.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ECO - Energia wynosi 221 tys. zł.

EBITDA ECO - Energia wynosi 376 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 221 047 zł w 2024 roku.
• 26 769 zł w 2023 roku.
• 606 400 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 33 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 375 681 zł w 2024 roku.
• 161 025 zł w 2023 roku.
• 747 988 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ECO - Energia wynosi 6 976 635 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 589 612 zł a 16 223 339 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 239 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 976 635 zł w 2024 roku.
• 7 310 952 zł w 2023 roku.
• 17 863 930 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1433368.41

36655937.38

125668828.85

1725456.2

53511582.34

188356217.18

1224748.2

42490405.76

150686978.1

442097.3

21928876.63

74630880.35

2594502.76

23568589.78

63772163.5

2921542.3

17863930.02

49493163

14838.4

7310951.71

16433854.38

1589611.7

6976635.08

16223339

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO - Energia wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ECO - Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 901 358 zł.

Koszty operacyjne ECO - Energia wyniosły 4 727 324 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 179 866 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 901 358 zł w 2024 roku
• 1 675 136 zł w 2023 roku
• 1 297 529 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ECO - Energia wyniosła 5 964 589 zł.

a

ktywa trwałe to 1 828 453 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 136 136 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 964 589 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 055 835 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 908 754 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 964 589 zł w 2024 roku.
• 5 782 934 zł w 2023 roku.
• 6 728 519 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4090550.62

10376365.21

4533971.51

8141846.42

7612272.7

6728519.35

5782933.92

5964589.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.22

0.01

0.04

0.17

0.01

0.03

0.05

0

0.01

0.02

0

0.13

0.29

0.04

0.06

0.11

0.03

0.02

0

0.03

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ECO - Energia wyniosły 1 908 754 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 964 589 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 908 754 zł w 2024 roku
• 1 886 060 zł w 2023 roku
• 2 833 130 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4090550.62

2179392.74

0.53

10376365.21

8075756.94

0.78

4533971.51

2110888.42

0.47

8141846.42

5674553.6

0.7

7612272.7

4152935.69

0.55

6728519.35

2833129.61

0.42

5782933.92

1886060.34

0.33

5964589.15

1908754.4

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ECO - Energia wykazała przychody na poziomie 4 948 372 zł.

Organizacja zarobiła 204 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 852 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 961 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7743 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 852 zł w 2024 roku
• 6779 zł w 2023 roku
• 118 632 zł w 2022 roku

Wartość

100056

91352

31939

13239

0

118632

6779

45852

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja ECO - Energia wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.823

0.85407

0.70642

0.43973

0.46612

0.411

0.77152

0.6614

0.86957

0.82512

0.88971

0.85229

0.61145

0.49288

0.41182

0.64451

0.63479

0.8755

0.71388

0.86772

0.72399

0.36497

0.31589

0.297

0.58747

0.44777

0.79378

0.60714

0.79336

0.79515

0.56313

0.30476

0.29477

0.48578

0.36935

0.72492

0.8014

0.72883

0.76491

0.45723

0.65116

0.61396

0.7067

0.64751

0

0.69119

0.66716

0.72588

0.40337

0.47692

0.51665

0.54346

0.44673

0.76502

0.49964

0.5806

0.70022

0.37295

0.28418

0.27077

0.30132

0.22618

0.61997

0.66268

0.52941

0.68842

0.36182

0.6865

0.70743

0.54108

0.43343

0.74407

Powiązania

ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA "POL-CARBON" - powiązanie zwrotne

W KARINA - wspólnik

S TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2006

08.03.2007

W Wojciech

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

08.03.2007

10.04.2009

W Karina

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

24.05.2006

08.03.2007

W Karina

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

10.04.2009

W Karina

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

24.05.2006

S Tomasz

Czerwiec 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

06.04.2020

Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla "pol-Carbon"

Organizacja

Udziałowcy

Woźniak Karina posiada 496 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.04.2009 jest Woźniak Karina kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2007 do 10.04.2009 była Woźniak Karina kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 24.05.2006 do 08.03.2007 najwięcej udziałów posiadał Woźniak Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do ECO - ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	"CRISTAL" SP. J. K.T. STAWIARZ	0000216178
2	CARBO-TRANS SP. Z O.O.	0000079577
3	SKŁADY OPAŁOWE STOKŁOSA SP. K.	0000442244
4	TRADECARBO SP. Z O.O.	0000944991
5	HAN POL SP. Z O.O.	0000519178
6	CONTAR TARASKA SP. J.	0000102137
7	PRAGER SP. Z O.O.	0000232230
8	STARPEKS STARZYCKI & STOŻEK SP. K.	0000635519
9	CARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000517375
10	JW SP. Z O.O.	0000153281
11	BACO PETROL SP. Z O.O.	0000105428
12	FIRMA HANDLOWA "WĘGLOPOL" ZOFIA MUCHA WIESŁAW MUCHA	0000084781
13	KOMTEX SP. Z O.O.	0000133060
14	NAFTIMEX - Z. MOSOŃ I WSPÓLNICY SP. J.	0000217123
15	KORLEN SP. Z O.O.	0000251288
16	GASTRADE SP. Z O.O.	0000686596
17	POLPETROL S.A.	0000187235
18	KRAFT-POL SP. Z O.O.	0000197854
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "RUTMAX"	0000003401
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DONEX" DONOCIK	0000291248
21	ELEPHANT SP. Z O.O.	0000624882
22	"MTM" SP. J. JĘDRUSIK, OGORZAŁEK	0000029345
23	ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU "GRADER" JERZY GRABOWSKI, SZCZEPAN	0000037308
24	KWIATKOWSKI SP. Z O.O.	0000919261
25	SILVER CARBO SP. Z O.O.	0000786633
26	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
27	MBF GROUP S.A.	0000380468
28	CHEMOIL SP. Z O.O.	0000877117
29	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316
30	TRANS-JAN JAN SOMINKA SP. Z O.O.	0000866644

ECO - ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255344 NIP 6252303111 REGON 240331082

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO - ENERGIA

ECO - ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255344 NIP
6252303111 REGON
240331082