IES-PL SP. Z O.O. | KRS: 0000250901

Podsumowanie

aktywa

961 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

261 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

DZIAŁOWSKIEGO, 13

Kod pocztowy

30-399

Rejestracja

2006-02-21

Rozpoczęcie działalności

2006-03-01

Kapitał zakładowy

92000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ies-pl.pl

Email

krakow@ies-pl.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Opis

Dostarczanie systemów strukturalnej kablowania oraz optycznych sieci.
Oferowanie rozwiązań dla inteligentnych budynków oraz zarządzania kablami.
Specjalizacja w zakresie bezhalogenowych materiałów budowlanych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ies-pl osiągnęła 1 471 286 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 471 197 zł. Pozostałe przychody to 89 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 210 191 zł.

Zysk netto wyniósł 261 006 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 471 286 zł w 2024 roku.
• 1 884 406 zł w 2023 roku.
• 1 483 352 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 006 zł w 2024 roku.
• 204 844 zł w 2023 roku.
• 86 766 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1207795.92

154438.71

1003703.51

75523.11

1562572.06

167607.81

1989327.12

211391.67

1379332.98

91783.91

1483352.36

86766.3

1884405.88

204844.31

1471286

261006.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ies-pl wynosi 288 tys. zł.

EBITDA Ies-pl wynosi 311 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 288 052 zł w 2024 roku.
• 206 970 zł w 2023 roku.
• 99 666 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 310 606 zł w 2024 roku.
• 206 970 zł w 2023 roku.
• 102 282 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ies-pl wynosi 2 713 304 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 688 423 zł a 3 678 215 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 713 304 zł w 2024 roku.
• 2 568 316 zł w 2023 roku.
• 1 675 002 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1422952.12

3019489.8

0

971228.11

2509258.77

46578.7

1758724.64

3906430.15

205122.45

2376907.21

4973317.8

273960.38

1560651.34

3448332.45

339035.11

1675001.88

3708380.9

492668.34

2568316.17

4711014.7

688422.87

2713304.36

3678215

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ies-pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ies-pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 330 zł.

Koszty operacyjne Ies-pl wyniosły 1 183 144 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6493 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 330 zł w 2024 roku
• 217 494 zł w 2023 roku
• 139 938 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ies-pl wyniosła 961 194 zł.

a

ktywa trwałe to 178 027 zł.

a

ktywa obrotowe to 783 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 961 194 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 917 897 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 297 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 961 194 zł w 2024 roku.
• 808 087 zł w 2023 roku.
• 704 956 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

618645.93

412775.47

634286.17

744491.97

517614.2

704955.99

808086.51

961194.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

-0.85

0.14

0.13

0.18

-0.72

0.09

0.08

0.26

2.7

0.12

0.11

0.28

0.77

0.13

0.11

0.18

0.25

0.09

0.07

0.12

0.19

0.07

0.06

0.25

0.31

0.11

0.27

0.28

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ies-pl wyniosły 43 297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 961 194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 297 zł w 2024 roku
• 151 195 zł w 2023 roku
• 252 909 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

618645.93

799671.92

1.29

412775.47

518278.35

1.26

634286.17

572181.24

0.9

744491.97

470995.37

0.63

517614.2

152333.69

0.29

704955.99

252909.18

0.36

808086.51

151195.39

0.19

961194.17

43297.01

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ies-pl wykazała przychody na poziomie 1 471 286 zł.

Organizacja zarobiła 288 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 134 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 006 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 134 zł w 2024 roku
• 20 324 zł w 2023 roku
• 9336 zł w 2022 roku

Wartość

25938

13419

17179

21986

9205

9336

20324

27134

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Ies-pl wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74029

0.54931

0.51878

0.88449

0.86249

0.86476

0.89861

0.04023

0.77874

0.67795

0.5342

0.4769

0.87145

0.75005

0.74955

0.82872

0.04814

0.73202

0.73745

0.57239

0.52531

0.74556

0.78755

0.79777

0.87404

0.97593

0.77026

0.72304

0.59286

0.53424

0.58557

0.74712

0.7805

0.86597

0.85045

0.77458

0.61255

0.53916

0.47231

0.33072

0.60231

0.64615

0.75633

0.58473

0.65913

0.60259

0.52277

0.49094

0.38644

0.58238

0.57402

0.66467

0.5251

0.63683

0.66403

0.52176

0.47923

0.27907

0.74976

0.7213

0.83128

0.66184

0.68303

0.67599

0.43281

0.44937

0.11937

0.87384

0.87563

0.84879

0.66713

0.68315

Powiązania

Z ŁUKASZ - prokurent

Z PAVEL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2006

22.01.2019

Zamećnik Pavel

Osoba

wspólnik

22.01.2019

Z Pavel

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

21.02.2006

17.10.2006

Zamećnik Pavel

Osoba

prokurent

21.02.2006

Z Łukasz

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

22.01.2019

Z Pavel

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

21.02.2006

22.01.2019

Zamećnik Pavel

Osoba

Udziałowcy

Zámečník Pavel posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2019 jest Zámečník Pavel kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2006 do 22.01.2019 był Zamećnik Pavel kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.02.2006 do 17.10.2006 najwięcej udziałów posiadał Zamećnik Pavel. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IES-PL

	Organizacja	Numer KRS
1	GOODAIRE POLSKA SP. Z O.O.	0000808829
2	DEEMDE SP. Z O.O.	0000710911
3	GP PLUS SP. Z O.O.	0000926150
4	CEMASPAW SP. Z O.O.	0000238845
5	OPMATIK SP. Z O.O.	0000613524
6	ŻAR SP. Z O.O.	0000738924
7	SPIN-PAPIER SP. Z O.O.	0000139220
8	ARIZO SP. Z O.O.	0000567486
9	ENEL-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000931276
10	TIGRET SP. Z O.O.	0000139505
11	STAMAL SP. Z O.O.	0000934160
12	BWF SP. Z O.O.	0000118024
13	BETEL SP. Z O.O.	0000969850
14	EUROPEAN CENTRAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000430893
15	HENRYK CHWALIŃSKI-ZENON PURC PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO	0000007149
16	VECOM POLSKA SP. Z O.O.	0000403819
17	LORD - PACK SP. Z O.O.	0000886417
18	KERATEK SP. Z O.O.	0000551697
19	SEMAT FINANCE SP. Z O.O.	0000518727
20	BALTIC CONTAINERS SERVICES SP. Z O.O.	0000691883
21	BRK SP. Z O.O. SP. K.	0000789658
22	VKN VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR KRAFTWERKSNEBENPRODUKTE	0000346312
23	MAX-POL WROCŁAW SP. Z O.O.	0000922416
24	PM TECHNIX SP. Z O.O.	0000934166
25	JAMADU SP. Z O.O.	0000680291
26	AMAGATO SP. Z O.O.	0000375758
27	DISTECH CONTROLS POLAND SP. Z O.O.	0000275201
28	VITAN SP. Z O.O.	0000502023
29	DECOR MAISON POLSKA SP. Z O.O.	0000954919
30	SITO-SERWIS SP. Z O.O.	0000137196

IES-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000250901 NIP 6792877531 REGON 120180414

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IES-PL

IES-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250901 NIP
6792877531 REGON
120180414