CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000246984 NIP
1070003033 REGON
140367396

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
30,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-563 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22,9 mln
Branża główna: Transport lotniczy towarów
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SALSY, 2
Kod pocztowy
02-823
Rejestracja
2005-12-13
Rozpoczęcie działalności
2006-01-02
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Transport lotniczy towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Transport lotniczy pasażerski Działalność pozostałych agencji transportowych Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Chapman freeborn airchartering osiągnęła 30 491 592 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 30 442 078 zł. Pozostałe przychody to 49 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 31 005 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 562 997 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 355 942 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 491 592 zł w 2024 roku.
• 21 086 417 zł w 2023 roku.
• 39 899 414 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 428 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -562 997 zł w 2024 roku.
• -1 372 647 zł w 2023 roku.
• 1 300 566 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Chapman freeborn airchartering wynosi -574 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Chapman freeborn airchartering wynosi -571 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Chapman freeborn airchartering wynosi 22 848 240 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 76 228 980 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 264 034 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 848 240 zł w 2024 roku.
• 17 801 730 zł w 2023 roku.
• 38 075 478 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chapman freeborn airchartering wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,223% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,63% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 780 770 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Chapman freeborn airchartering wyniosły 31 015 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 254 396 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 780 770 zł w 2024 roku
• 1 676 432 zł w 2023 roku
• 1 509 434 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Chapman freeborn airchartering wyniosła 7 325 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 31 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 294 081 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 325 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 360 682 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 965 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 046 532 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 325 721 zł w 2024 roku.
• 6 661 302 zł w 2023 roku.
• 9 257 149 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Chapman freeborn airchartering wyniosły 3 965 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 325 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 566 434 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 965 039 zł w 2024 roku
• 1 669 143 zł w 2023 roku
• 892 345 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Chapman freeborn airchartering wykazała przychody na poziomie 30 491 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -562 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -562 997 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 162 322 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy towarów" (51.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Chapman freeborn airchartering wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Transport lotniczy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 70%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Chapman Freeborn International Limited posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.02.2021 jest Chapman Freeborn International Limited kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2016 do 08.02.2021 był Chapman Freeborn International Limited kontrolując 85% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 03.08.2006 do 21.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Chapman Freborn Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING

Organizacja Numer KRS
1
ALIOTH LOGISTICS SP. Z O.O.
0000461599
2
AIR TRANS TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000591319
3
DSV AIR & SEA POLAND SP. Z O.O.
0000770929
4
SPRINTAIR CARGO SP. Z O.O.
0000270890
5
LUFTHANSA CARGO S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000034975
6
EAS POLAND SP. Z O.O.
0000807384
7
FEDEX LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
0000344911
8
BARTOLINI AIR REGIONAL SP. Z O.O.
0000417315
9
EURO CARGO AVIATION SP. Z O.O.
0000810028
10
SKYTAXI SP. Z O.O.
0000205506
11
INPROJECT SP. Z O.O.
0000574061
12
"AIR BALTIC CORPORATION" ODDZIAŁ OPACZ KOLONIA
0000209643
13
CEVA LOGISTICS FORWARDING POLAND SP. Z O.O.
0000312405
14
LIFTERO SP. Z O.O.
0000999341
15
AEROKLUB WARSZAWSKI
0000162175
16
MILEINAIR SP. Z O.O.
0000583231
17
ENTER AIR EXECUTIVE SERVICES SP. Z O.O.
0000523347
18
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA
0000299294
19
ETIHAD AIRWAYS PJSC S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000358671
20
POTUS GROUP SP. Z O.O.
0000481911
21
MALENSTEIN AIR POLAND SP. Z O.O.
0000986488
22
COVERO SP. Z O.O.
0000906863
23
HELIPOLAND SP. Z O.O.
0000556316
24
MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD ODDZIAŁ W POLSCE
0000058804
25
AIR FRANCE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000022951
26
HORIZON AIR SP. Z O.O.
0000927346
27
STRIKE AVIATION POLAND SP. Z O.O.
0000470607
28
BALON WIDOKOWY SP. Z O.O.
0000614326
29
RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ODDZIAŁ W POLSCE
0000712043
30
SINGAPORE AIRLINES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE
0000051557