Organizacja Gemini park tarnów osiągnęła 56 621 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 835 474 zł. Pozostałe przychody to 786 413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 475 933 zł.
Zysk netto wyniósł 7 359 541 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -490 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 621 887 zł w 2022 roku.
• 42 379 789 zł w 2021 roku.
• 56 210 506 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -924 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 359 541 zł w 2022 roku.
• 17 129 982 zł w 2021 roku.
• 9 540 898 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemini park tarnów wynosi 199 799 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 595 405 zł a 707 273 041 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -971 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 799 782 zł w 2022 roku.
• 223 867 159 zł w 2021 roku.
• 189 883 818 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemini park tarnów wyniosła 530 261 826 zł.
a
ktywa trwałe to 496 399 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 862 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 530 261 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 818 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 443 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 404 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 530 261 826 zł w 2022 roku.
• 542 025 469 zł w 2021 roku.
• 529 834 529 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemini park tarnów wyniosły 353 443 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 530 261 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -667 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 443 565 zł w 2022 roku
• 372 566 749 zł w 2021 roku
• 377 505 791 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemini park tarnów wykazała przychody na poziomie 56 621 887 zł.
Organizacja zarobiła 9 036 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 676 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 359 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -227 594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 676 888 zł w 2022 roku
• 4 041 609 zł w 2021 roku
• 2 554 515 zł w 2020 roku
Organizacja Gemini park tarnów wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gemini Holding
posiada 15446 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2023 jest
Gemini Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2014 do 24.05.2023
był Gemini Holding
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.09.2013 do 01.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Gemini Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.