KLUB ŻUŻLOWY "ORZEŁ" ŁÓDŹ
KRS
0000245340 NIP
7282604906 REGON
100121315

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
655 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
203 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,4 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
DZIEWIARSKA, 14
Kod pocztowy
92-311
Rejestracja
2005-11-22
Rozpoczęcie działalności
2006-04-01
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
STOWARZYSZENIE TAKŻE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH REPREZENTOWANE JEST PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W TYM PREZESA ALBO WICEPREZESA.
Organ nadzoru
KOMISJA REWIZYJNA
Branże
Działalność klubów sportowychSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachREKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPrzygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowaWydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowaniaWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiSprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnychPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowanaRestauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Klub Żużlowy Orzeł Łódź osiągnęła 1 780 760 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 780 745 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 577 989 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 202 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -293 935 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 780 760 zł w 2024 roku.
• 4 925 760 zł w 2022 roku.
• 2 812 642 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -76 219 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 756 zł w 2024 roku.
• -279 927 zł w 2022 roku.
• 9181 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Klub Żużlowy Orzeł Łódź wynosi 2 364 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 366 407 zł a 4 451 900 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 466 891 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 364 603 zł w 2024 roku.
• 3 457 376 zł w 2022 roku.
• 2 295 300 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Klub Żużlowy Orzeł Łódź wynosi 243 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Klub Żużlowy Orzeł Łódź wynosi 248 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 71 161 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 243 341 zł w 2024 roku.
• -273 092 zł w 2022 roku.
• 16 009 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 71 008 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 247 754 zł w 2024 roku.
• -265 057 zł w 2022 roku.
• 25 638 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Klub Żużlowy Orzeł Łódź wynosi 3 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2024 roku.
• 2 os. w 2022 roku.
• 2 os. w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Klub Żużlowy Orzeł Łódź wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
• 2,87% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klub Żużlowy Orzeł Łódź wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Klub Żużlowy Orzeł Łódź charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Klub Żużlowy Orzeł Łódź wynosi 77 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 161 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 161 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
• 80 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2022 roku.
• 174 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Klub Żużlowy Orzeł Łódź wyniosły 1 537 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 993 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 603 zł w 2024 roku
• 93 073 zł w 2022 roku
• 111 395 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 2% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Klub Żużlowy Orzeł Łódź wyniosła 654 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 28 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 625 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 488 543 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 196 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 654 561 zł w 2024 roku.
• 426 483 zł w 2022 roku.
• 634 111 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Klub Żużlowy Orzeł Łódź wyniosły 166 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5061 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 018 zł w 2024 roku
• 195 102 zł w 2022 roku
• 122 802 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 46% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Klub Żużlowy Orzeł Łódź wykazała przychody na poziomie 1 780 760 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 237 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 34 358 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4524 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 358 zł w 2024 roku
• 5639 zł w 2022 roku
• 5363 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Klub Żużlowy Orzeł Łódź wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 8 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 250 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 311 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+10 mies. 11 dni
2023
+12 mies. 16 dni
2022
+11 mies. 10 dni
2021
+6 mies. 23 dni
2020
+8 mies. 16 dni
2019
+11 mies. 5 dni
2018
+2 mies. 8 dni
2017
−4 dni
2016
+12 mies. 1 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do KLUB ŻUŻLOWY "ORZEŁ" ŁÓD

OrganizacjaNumer KRS
1
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
0000053813
2
STOW. SPORTOWE "OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY"
0000161901
3
MMTS KWIDZYN S.A.
0000630397
4
KLUB SPORTOWY BUDOWLANI LUBLIN
0000870231
5
ŚLĘŻA SOBÓTKA BIKE ACADEMY
0000332160
6
KLUB SPORTOWY "ŚWIT"
0000119386
7
KLUB SPORTOWY "TURÓW" S.A.
0000758967
8
TOWARZYSTWO PIŁKARSKIE "OSTROVIA 1909"
0000332739
9
SWIMPLE SP. Z O.O.
0000897141
10
AUTOMOBILKLUB KRAKOWSKI
0000045321
11
STOW. AEROKLUB RYBNICKIEGO OKRĘGU WĘGLOWEGO
0000091306
12
KS BASKET 25 BYDGOSZCZ EKSTRAKLASA SP. Z O.O.
0000847327
13
KLUB SPORTOWY "ROZWÓJ" KOPALNI "WUJEK" W KATOWICACH
0000073602
14
SOCCA S.A.
0000846611
15
FUNDACJA KROK DO NATURY
0000730083
16
OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY"
0000208560
17
INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "VICTORIA" W BIAŁYMSTOKU
0000092640
18
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
0000644759
19
ZIELONOGÓRSKI KLUB SPORTOWY "GWARDIA"
0000075340
20
STOW. SPORTOWCY MALI I DUZI
0000847406
21
GLIWICKI KLUB SPORTOWY "PIAST" W GLIWICACH
0000001168
22
MIEJSKI KLUB TENISOWY
0000097057
23
HANDBALL STAL MIELEC S.A.
0000626318
24
KLUB SPORTOWY "JAS-FBG" SOSNOWIEC
0000216157
25
WIŚLAŃSKIE STOW. SPORTOWE
0000293311
26
WOJEWÓDZKI LUDOWY KLUB SPORTOWY NOWE IGANIE
0000217351
27
BIELSKO-BIALSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE S.A.
0000471322
28
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SILESIA"
0000225799
29
KLUB PIŁKARSKI "BESKID SKOCZÓW"
0000380426
30
PRZYTOK GOLF RESORT SP. Z O.O.
0000563059