SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Indykpol AZS Olsztyn to profesjonalny klub siatkarski z bogatą historią, sięgającą lat 70. XX wieku. Organizacja ta ma na celu rozwój siatkówki w Polsce, zwłaszcza na poziomie profesjonalnym, a także nawiązywanie więzi z lokalną społecznością. Indykpol AZS Olsztyn jest jednym z bardziej rozpoznawalnych zespołów w kraju, a jego osiągnięcia obejmują pięć tytułów mistrza Polski, osiem wicemistrzostw oraz dziewięć brązowych medali mistrzostw Polski. Klub aktywnie uczestniczy w rozgrywkach PlusLigi i Pucharu Polski, oferując kibicom emocjonujące mecze w hali sportowej Urania. Oprócz występów na boisku, Indykpol AZS angażuje się w rozwój młodzieżowych talentów siatkarskich, organizując różnorodne wydarzenia oraz akademie siatkarskie. Klub współpracuje z wieloma sponsorami oraz partnerami technologicznymi, co wspiera zarówno finansowo, jak i w zakresie rozwoju infrastruktury oraz promocji sportu w regionie. Celem klubu jest nie tylko rywalizacja na najwyższym poziomie, ale również budowanie silnej społeczności kibiców i propagowanie siatkówki jako sportu dla każdego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Piłka Siatkowa AZS - UWM osiągnęła 9 033 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 033 880 zł. Pozostałe przychody to 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 920 535 zł.
Zysk netto wyniósł 113 345 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 690 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 033 984 zł w 2024 roku.
• 7 369 326 zł w 2023 roku.
• 6 197 371 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 345 zł w 2024 roku.
• 277 708 zł w 2023 roku.
• 10 450 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piłka Siatkowa AZS - UWM wynosi 152 tys. zł.
EBITDA Piłka Siatkowa AZS - UWM wynosi 153 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 151 568 zł w
2024 roku.
• 295 610 zł w
2023 roku.
• 9631 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 153 194 zł w
2024 roku.
• 298 255 zł w
2023 roku.
• 19 412 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piłka Siatkowa AZS - UWM wynosi 6 909 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
433 614 zł a 22 584 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 432 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 909 651 zł w 2024 roku.
• 6 372 320 zł w 2023 roku.
• 4 313 704 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piłka Siatkowa AZS - UWM wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piłka Siatkowa AZS - UWM wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Piłka Siatkowa AZS - UWM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Piłka Siatkowa AZS - UWM wynosi 160 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 361 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 361 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 361 tys. zł w 2024 roku.
• 295 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 986 007 zł w 2024 roku
• 672 838 zł w 2023 roku
• 620 705 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piłka Siatkowa AZS - UWM wyniosła 673 347 zł.
a
ktywa trwałe to 100 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 673 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 578 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 194 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 673 347 zł w 2024 roku.
• 563 580 zł w 2023 roku.
• 439 406 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piłka Siatkowa AZS - UWM wyniosły 95 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 673 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 194 zł w 2024 roku
• 98 773 zł w 2023 roku
• 252 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piłka Siatkowa AZS - UWM wykazała przychody na poziomie 9 033 984 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku