Organizacja Victoria International osiągnęła 419 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 419 300 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 341 450 zł.
Zysk netto wyniósł 77 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 419 309 zł w 2024 roku.
• 741 098 zł w 2023 roku.
• 401 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 849 zł w 2024 roku.
• -21 980 zł w 2023 roku.
• 122 279 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Victoria International wynosi 89 tys. zł.
EBITDA Victoria International wynosi 89 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Victoria International wynosi 1 135 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
544 677 zł a 2 904 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 135 614 zł w 2024 roku.
• 946 820 zł w 2023 roku.
• 1 273 373 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Victoria International wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Victoria International wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Victoria International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Victoria International wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 254 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 254 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 254 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 241 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 532
zł.
Koszty operacyjne Victoria International wyniosły 329 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 532 zł w 2024 roku
• 50 670 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Victoria International wyniosła 793 924 zł.
a
ktywa trwałe to 1035 zł.
a
ktywa obrotowe to 792 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 793 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 726 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 688 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 793 924 zł w 2024 roku.
• 687 184 zł w 2023 roku.
• 754 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Victoria International wyniosły 67 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 793 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 688 zł w 2024 roku
• 83 511 zł w 2023 roku
• 65 428 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Victoria International wykazała przychody na poziomie 419 309 zł.
Organizacja zarobiła 89 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 490 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 136 zł w 2022 roku
Organizacja Victoria International wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Okrój Sławomir
posiada 30 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Okrój Sylwia
posiada 20 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.06.2008 jest
Okrój Sławomir
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2005 do 04.06.2008
był Wolf Olivia Sarah
kontrolując 80% udziałów.