"ARES" R.E. WAWROWSCY SP. J. | KRS: 0000226417

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

13,8 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

27,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CIEŚLEWSKICH, 37Z

Kod pocztowy

03-017

Rejestracja

2005-01-17

Rozpoczęcie działalności

2005-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.areshurt.pl

Email

biuro@areshurt.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Transport drogowy towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzątanie obiektów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ares R.E. Wawrowscy osiągnęła 13 818 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 810 706 zł. Pozostałe przychody to 8112 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 867 288 zł.

Zysk netto wyniósł 2 943 419 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 721 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 818 819 zł w 2024 roku.
• 13 366 910 zł w 2023 roku.
• 15 636 530 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 253 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 943 419 zł w 2024 roku.
• 2 411 310 zł w 2023 roku.
• 2 965 944 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8767840.13

1165631.1

10670112.48

1922860.09

10327307.63

1568644.53

16445382.81

2646262.38

15442923.53

2124220.39

15636529.95

2965943.8

13366910.38

2411309.65

13818818.55

2943418.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ares R.E. Wawrowscy wynosi 2,98 mln zł.

EBITDA Ares R.E. Wawrowscy wynosi 3,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 239 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 977 941 zł w 2024 roku.
• 2 485 707 zł w 2023 roku.
• 3 026 566 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 223 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 153 641 zł w 2024 roku.
• 2 658 744 zł w 2023 roku.
• 3 208 443 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ares R.E. Wawrowscy wynosi 27 365 779 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 379 559 zł a 41 207 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 680 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 365 779 zł w 2024 roku.
• 25 183 485 zł w 2023 roku.
• 28 943 146 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5096726.72

15604477.88

27182542.52

5832743.69

20637592.37

31107966.32

6279275.45

19438725.33

33489469.08

5293929.58

26842567.64

41113457.02

5872188.71

24664352.62

38607308.82

6655017.29

28943145.78

41523213.2

6626973.29

25183485.48

35343857.56

6379558.6

27365778.66

41207860.26

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ares R.E. Wawrowscy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ares R.E. Wawrowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 151 270 zł.

Koszty operacyjne Ares R.E. Wawrowscy wyniosły 10 832 766 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 290 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 151 270 zł w 2024 roku
• 1 032 671 zł w 2023 roku
• 995 094 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ares R.E. Wawrowscy wyniosła 9 065 539 zł.

a

ktywa trwałe to 5 052 969 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 012 570 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 065 539 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 506 078 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 461 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 065 539 zł w 2024 roku.
• 9 413 077 zł w 2023 roku.
• 9 446 200 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9567513.89

9933187.76

9738964.36

8430704.35

8657746.89

9446199.64

9413076.67

9065538.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.17

0.15

0.13

0.19

0.25

0.19

0.18

0.16

0.19

0.16

0.15

0.31

0.37

0.17

0.16

0.25

0.27

0.14

0.31

0.33

0.19

0.26

0.27

0.19

0.18

0.32

0.35

0.22

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ares R.E. Wawrowscy wyniosły 559 461 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 065 539 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -316 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 559 461 zł w 2024 roku
• 577 112 zł w 2023 roku
• 572 843 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9567513.89

2771878.26

0.29

9933187.76

2156196.18

0.22

9738964.36

1366597.09

0.14

8430704.35

1372131.58

0.16

8657746.89

828161.95

0.1

9446199.64

572843.26

0.06

9413076.67

577112.28

0.06

9065538.75

559460.62

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ares R.E. Wawrowscy wykazała przychody na poziomie 13 818 819 zł.

Organizacja zarobiła 2 943 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 943 419 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Ares R.E. Wawrowscy wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91419

0.79723

0.86349

0.30939

0.84354

0.86761

0.77064

0.60998

0

0.93833

0.8287

0.87262

0.27548

0.89299

0.89669

0.83518

0.6768

0

0.92939

0.81269

0.85468

0.23151

0.84981

0.86373

0.79777

0.58587

0

0.93361

0.86569

0.82044

0.2386

0.81555

0.82184

0.88872

0.72948

0

0.90897

0.84203

0.80723

0.18636

0.79747

0.79395

0.84604

0.63198

0

0.93939

0.83126

0.80896

0.14934

0.88988

0.86949

0.92174

0.70073

0

0.91498

0.79574

0.80432

0.15625

0.85889

0.85844

0.87776

0.66617

0

0.91728

0.76381

0.75735

0.14178

0.90254

0.9

0.92105

0.73872

0

Powiązania

W ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

W AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

W SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

W RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2005

W Rafał

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

17.01.2005

W Elżbieta

Luty 1957

Osoba

wspólnik

21.01.2009

W Sławomir

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

10.10.2011

W Agnieszka

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

17.01.2005

W Rafał

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

17.01.2005

W Elżbieta

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

21.01.2009

W Sławomir

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

10.10.2011

W Agnieszka

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ARES" R.E. WAWROWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	AWD INTERIOR SP. J., B. RAJEWSKA I S-KA	0000235034
2	TRIFOX SP. Z O.O.	0000280293
3	SWEDE SP. Z O.O. SP. K.	0000824281
4	PIPE-LINE SP. Z O.O.	0000114175
5	SMJ SPORT SP. Z O.O.	0000335477
6	KULIG SP. Z O.O.	0000376186
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POLSIRHURT BORYS TADEUSZ BORYS	0000304093
8	GAM SP. Z O.O.	0000183556
9	SASKA BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000536749
10	"KACZYŃSKI" JOANNA KACZYŃSKA, JACEK KACZYŃSKI SP. J.	0000073852
11	AUREUS POLSKA SP. Z O.O.	0000523872
12	OPTIBLOK SP. Z O.O.	0000378051
13	HADEPOL SP. Z O.O.	0000256176
14	EURO-TRADEX SP. Z O.O.	0000586100
15	BRUNBESTE SP. Z O.O.	0000721140
16	STOW. NA RZECZ EDUKACJI I RODZINY "NURT"	0000349300
17	SEPIO 222 SP. Z O.O.	0001077988
18	IMPULSO BOJANEK SP. J.	0000874373
19	FLOKO ANDRZEJ I JOLANTA MARCZYK SP. K.	0000850897
20	AMERICAN WAY SP. Z O.O.	0000075170
21	EC CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596575
22	SPLASH SP. Z O.O.	0000429964
23	FIRMA HANDLOWA "SAKS" SP. J. RICHERT MIROSŁAW I S-KA	0000006790
24	BRAITRIM (DEUTSCHLAND) SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000245910
25	BRIMAREX SP. Z O.O.	0000166773
26	GORDON TRADE SP. Z O.O.	0000634815
27	ROBINSON EUROPE S.A.	0000364613
28	DUO SP. Z O.O.	0000267285
29	TWJ SP. Z O.O.	0000217614
30	AKSEL OPAKOWANIA KAMELA SP. Z O.O.	0000836818

"ARES" R.E. WAWROWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000226417 NIP 1132529689 REGON 140015697

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ARES" R.E. WAWROWSCY

"ARES" R.E. WAWROWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000226417 NIP
1132529689 REGON
140015697