Organizacja Tucz dan osiągnęła 1 952 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 863 896 zł. Pozostałe przychody to 88 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 425 851 zł.
Zysk netto wyniósł 438 045 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -97 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 952 413 zł w 2022 roku.
• 1 146 109 zł w 2021 roku.
• -157 924 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 185 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 045 zł w 2022 roku.
• 23 730 zł w 2021 roku.
• -777 878 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tucz dan wynosi 4 536 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 482 449 zł a 7 906 393 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -136 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 536 239 zł w 2022 roku.
• 2 332 618 zł w 2021 roku.
• 1 455 827 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tucz dan wyniosła 2 245 308 zł.
a
ktywa trwałe to 738 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 506 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 245 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 976 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 709 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -571 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 245 308 zł w 2022 roku.
• 2 349 481 zł w 2021 roku.
• 2 600 112 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tucz dan wyniosły 268 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 245 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 709 zł w 2022 roku
• 384 649 zł w 2021 roku
• 659 010 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tucz dan wykazała przychody na poziomie 1 952 413 zł.
Organizacja zarobiła 438 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 18 431 zł w 2021 roku
• 870 zł w 2020 roku
Organizacja Tucz dan wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mds Agrar
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2016 jest
Mds Agrar
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2014 do 26.02.2016
był Kwiatkowski Robert
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 14.11.2005 do 24.01.2014 najwięcej udziałów posiadał E******* E******. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.