Organizacja "osoweks"spółka z ograniczoną odpowiedzialności osiągnęła 6 624 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 623 961 zł. Pozostałe przychody to 62 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 521 632 zł.
Zysk netto wyniósł 102 329 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 569 550 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 624 023 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 666 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 329 zł w 2022 roku.
• 217 532 zł w 2021 roku.
• 246 705 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "osoweks"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wynosi 5 788 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
962 934 zł a 16 560 057 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 107 588 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 788 267 zł w 2022 roku.
• 2 610 379 zł w 2021 roku.
• 2 960 465 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "osoweks"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosła 1 731 107 zł.
a
ktywa trwałe to 172 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 558 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 731 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 283 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 447 195 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -287 790 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 731 107 zł w 2022 roku.
• 1 923 598 zł w 2021 roku.
• 2 645 151 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "osoweks"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosły 447 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 731 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 605 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 447 195 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "osoweks"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała przychody na poziomie 6 624 023 zł.
Organizacja zarobiła 160 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 023 562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 189 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "osoweks"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.