Organizacja Paczka z rusiborza derda osiągnęła 3 437 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 436 580 zł. Pozostałe przychody to 1401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 558 276 zł.
Strata netto wyniosła 1 121 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 858 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 437 981 zł w 2023 roku.
• 6 576 617 zł w 2022 roku.
• 6 874 097 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -280 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 121 696 zł w 2023 roku.
• 108 573 zł w 2022 roku.
• 74 043 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paczka z rusiborza derda wynosi 2 291 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 594 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 568 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 291 987 zł w 2023 roku.
• 4 818 705 zł w 2022 roku.
• 4 878 905 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paczka z rusiborza derda wyniosła 11 085 944 zł.
a
ktywa trwałe to 8 329 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 756 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 085 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 623 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 709 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 085 944 zł w 2023 roku.
• 11 803 440 zł w 2022 roku.
• 11 708 311 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paczka z rusiborza derda wyniosły 12 709 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 085 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 967 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 709 727 zł w 2023 roku
• 12 305 527 zł w 2022 roku
• 12 318 971 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paczka z rusiborza derda wykazała przychody na poziomie 3 437 981 zł.
Organizacja zarobiła -1 121 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 121 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Paczka z rusiborza derda wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki