Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w zarębach kościelnyc osiągnęła 2 981 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 981 505 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 565 125 zł.
Zysk netto wyniósł 416 380 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 981 557 zł w 2024 roku.
• 3 140 940 zł w 2023 roku.
• 3 134 773 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 416 380 zł w 2024 roku.
• -60 091 zł w 2023 roku.
• 422 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w zarębach kościelnyc wynosi 470 tys. zł.
EBITDA Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w zarębach kościelnyc wynosi 474 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 470 102 zł w
2024 roku.
• -59 953 zł w
2023 roku.
• 1117 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 473 615 zł w
2024 roku.
• -49 891 zł w
2023 roku.
• 11 510 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w zarębach kościelnyc wynosi 4 096 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
443 434 zł a 7 453 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 096 658 zł w 2024 roku.
• 2 225 109 zł w 2023 roku.
• 2 268 053 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w zarębach kościelnyc wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 731 545
zł.
Koszty operacyjne Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w zarębach kościelnyc wyniosły 2 511 403
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 731 545 zł w 2024 roku
• 775 895 zł w 2023 roku
• 673 547 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w zarębach kościelnyc wyniosła 700 966 zł.
a
ktywa trwałe to 9315 zł.
a
ktywa obrotowe to 691 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 591 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 700 966 zł w 2024 roku.
• 354 132 zł w 2023 roku.
• 365 294 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w zarębach kościelnyc wyniosły 109 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 721 zł w 2024 roku
• 179 267 zł w 2023 roku
• 129 938 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w zarębach kościelnyc wykazała przychody na poziomie 2 981 557 zł.
Organizacja zarobiła 469 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 408 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 416 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 408 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w zarębach kościelnyc wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZARĘBACH KOŚCIELNYC