Organizacja Morgan osiągnęła 8 041 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 041 460 zł. Pozostałe przychody to 416 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 165 687 zł.
Strata netto wyniosła 124 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 465 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 041 875 zł w 2022 roku.
• 9 868 900 zł w 2021 roku.
• 11 107 361 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 227 zł w 2022 roku.
• 2 560 056 zł w 2021 roku.
• 2 715 518 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morgan wynosi 10 567 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 764 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 826 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 567 017 zł w 2022 roku.
• 21 891 203 zł w 2021 roku.
• 21 418 651 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morgan wyniosła 11 057 922 zł.
a
ktywa trwałe to 604 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 453 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 057 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 941 023 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 116 899 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 887 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 057 922 zł w 2022 roku.
• 8 774 634 zł w 2021 roku.
• 7 819 645 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morgan wyniosły 4 116 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 057 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 755 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 116 899 zł w 2022 roku
• 2 012 352 zł w 2021 roku
• 3 617 419 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morgan wykazała przychody na poziomie 8 041 875 zł.
Organizacja zarobiła -124 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -124 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 633 102 zł w 2021 roku
• 648 023 zł w 2020 roku
Organizacja Morgan wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Goczał Michał
posiada 3590 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.01.2019 jest
Goczał Michał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2018 do 07.01.2019
była Goczał Joanna
kontrolująca 67% udziałów.
W okresie od 24.01.2017 do 19.01.2018 najwięcej udziałów posiadała Goczał Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 36%.