Organizacja Morgan osiągnęła 10 728 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 728 267 zł. Pozostałe przychody to 84 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 977 619 zł.
Strata netto wyniosła 249 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 668 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 728 352 zł w 2023 roku.
• 8 041 875 zł w 2022 roku.
• 9 868 900 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -249 352 zł w 2023 roku.
• -124 227 zł w 2022 roku.
• 2 560 056 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morgan wynosi 11 945 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 820 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 751 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 945 988 zł w 2023 roku.
• 10 567 017 zł w 2022 roku.
• 21 891 203 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morgan wyniosła 10 119 416 zł.
a
ktywa trwałe to 191 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 927 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 119 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 391 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 727 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 416 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 119 416 zł w 2023 roku.
• 11 057 922 zł w 2022 roku.
• 8 774 634 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morgan wyniosły 3 727 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 119 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 564 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 727 745 zł w 2023 roku
• 4 116 899 zł w 2022 roku
• 2 012 352 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morgan wykazała przychody na poziomie 10 728 352 zł.
Organizacja zarobiła -249 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -249 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 633 102 zł w 2021 roku
Organizacja Morgan wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Goczał Michał
posiada 3590 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.01.2019 jest
Goczał Michał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2018 do 07.01.2019
była Goczał Joanna
kontrolująca 67% udziałów.
W okresie od 24.01.2017 do 19.01.2018 najwięcej udziałów posiadała Goczał Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 36%.