Organizacja Sopat osiągnęła 8 110 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 084 937 zł. Pozostałe przychody to 25 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 778 954 zł.
Zysk netto wyniósł 305 983 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 606 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 110 162 zł w 2022 roku.
• 7 379 338 zł w 2021 roku.
• 6 634 372 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 983 zł w 2022 roku.
• 583 376 zł w 2021 roku.
• 387 831 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sopat wynosi 8 233 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 602 486 zł a 20 275 404 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 802 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 233 192 zł w 2022 roku.
• 8 626 062 zł w 2021 roku.
• 6 951 411 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sopat wyniosła 2 765 907 zł.
a
ktywa trwałe to 260 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 505 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 765 907 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 136 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 629 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 383 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 765 907 zł w 2022 roku.
• 2 300 951 zł w 2021 roku.
• 1 708 210 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sopat wyniosły 629 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 765 907 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 629 259 zł w 2022 roku
• 470 286 zł w 2021 roku
• 405 315 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sopat wykazała przychody na poziomie 8 110 162 zł.
Organizacja zarobiła 335 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 602 zł w 2022 roku
• 58 006 zł w 2021 roku
• 89 188 zł w 2020 roku
Organizacja Sopat wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jogador
posiada 2720 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.06.2021 jest
Jogador
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2020 do 14.06.2021
był Jogador Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.04.2019 do 22.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Jota Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.