Organizacja "polnag commando" osiągnęła 1 469 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 469 652 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 726 846 zł.
Strata netto wyniosła 257 195 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 469 658 zł w 2022 roku.
• 1 559 326 zł w 2021 roku.
• 1 781 610 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -257 195 zł w 2022 roku.
• -279 511 zł w 2021 roku.
• 455 988 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "polnag commando" wynosi 1 124 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 674 145 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -111 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 124 211 zł w 2022 roku.
• 1 376 886 zł w 2021 roku.
• 3 558 662 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "polnag commando" wyniosła 400 440 zł.
a
ktywa trwałe to 18 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 381 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 400 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 192 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 855 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 400 440 zł w 2022 roku.
• 605 651 zł w 2021 roku.
• 825 012 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -134%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "polnag commando" wyniosły 207 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 400 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 855 zł w 2022 roku
• 155 871 zł w 2021 roku
• 95 721 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "polnag commando" wykazała przychody na poziomie 1 469 658 zł.
Organizacja zarobiła -257 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -257 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2724 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 29 532 zł w 2020 roku
Organizacja "polnag commando" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zabielski Jan
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pisarek Artur
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.