Organizacja "t.el. poland" osiągnęła 19 232 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 230 501 zł. Pozostałe przychody to 1573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 738 592 zł.
Zysk netto wyniósł 12 491 910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 249 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 232 074 zł w 2022 roku.
• 5 635 990 zł w 2021 roku.
• 2 960 892 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 220 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 491 910 zł w 2022 roku.
• 1 978 292 zł w 2021 roku.
• 59 151 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "t.el. poland" wynosi 88 260 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 471 325 zł a 174 886 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 511 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 260 346 zł w 2022 roku.
• 27 773 113 zł w 2021 roku.
• 16 908 769 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "t.el. poland" wyniosła 50 605 317 zł.
a
ktywa trwałe to 17 352 017 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 253 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 605 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 961 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 643 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 045 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 605 317 zł w 2022 roku.
• 30 573 487 zł w 2021 roku.
• 28 908 719 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "t.el. poland" wyniosły 16 643 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 605 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 758 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 643 551 zł w 2022 roku
• 9 103 330 zł w 2021 roku
• 9 311 071 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "t.el. poland" wykazała przychody na poziomie 19 232 074 zł.
Organizacja zarobiła 15 436 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 944 094 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 491 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 523 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 944 094 zł w 2022 roku
• 205 607 zł w 2021 roku
• 54 784 zł w 2020 roku
Organizacja "t.el. poland" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.