Organizacja Przedsiębiorstwo wytwórczo-usługowo-handlowe inter-sigma osiągnęła 747 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 747 679 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 671 251 zł.
Zysk netto wyniósł 76 429 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 747 679 zł w 2022 roku.
• 667 125 zł w 2021 roku.
• 642 533 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 429 zł w 2022 roku.
• 108 527 zł w 2021 roku.
• 64 865 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wytwórczo-usługowo-handlowe inter-sigma wynosi 804 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 869 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 804 168 zł w 2022 roku.
• 878 860 zł w 2021 roku.
• 687 816 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wytwórczo-usługowo-handlowe inter-sigma wyniosła 308 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 308 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 308 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -211 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 308 112 zł w 2022 roku.
• 264 588 zł w 2021 roku.
• 206 408 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wytwórczo-usługowo-handlowe inter-sigma wyniosły 519 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 308 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 965 zł w 2022 roku
• 552 870 zł w 2021 roku
• 603 218 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 114 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 169% w 2022 roku
• 209% w 2021 roku
• 292% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wytwórczo-usługowo-handlowe inter-sigma wykazała przychody na poziomie 747 679 zł.
Organizacja zarobiła 83 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7559 zł w 2022 roku
• 10 733 zł w 2021 roku
• 6415 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wytwórczo-usługowo-handlowe inter-sigma wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.