Organizacja "artech-dom" osiągnęła 401 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 401 362 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 380 546 zł.
Zysk netto wyniósł 20 816 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 401 363 zł w 2022 roku.
• 428 274 zł w 2021 roku.
• 354 926 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 816 zł w 2022 roku.
• -875 zł w 2021 roku.
• -9651 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "artech-dom" wynosi 576 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
208 158 zł a 1 204 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 576 687 zł w 2022 roku.
• 495 752 zł w 2021 roku.
• 447 510 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "artech-dom" wyniosła 715 409 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9719 zł.
a
ktywa obrotowe to 705 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 301 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 409 zł w 2022 roku.
• 670 021 zł w 2021 roku.
• 669 050 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "artech-dom" wyniosły 414 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 279 zł w 2022 roku
• 389 706 zł w 2021 roku
• 387 860 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "artech-dom" wykazała przychody na poziomie 401 363 zł.
Organizacja zarobiła 22 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2059 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "artech-dom" wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.