PAJO DEVELOPER II SP. Z O.O. | KRS: 0000207163

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

0

zysk

-25 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

UL. ARMII POZNAŃ, 49

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2004-05-13

Rozpoczęcie działalności

2004-04-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pajo Developer II osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 750 zł.

Strata netto wyniosła 24 750 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 687 000 zł w 2023 roku.
• 130 688 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 750 zł w 2024 roku.
• 142 490 zł w 2023 roku.
• -107 930 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6001.91

-270287.34

7272.6

-292352.58

7138.56

-308422.96

16163.69

-43682.87

475595.1

6004.09

130687.56

-107930.23

1687000

142489.84

0

-24750.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pajo Developer II wynosi -25 tys. zł.

EBITDA Pajo Developer II wynosi -25 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 750 zł w 2024 roku.
• 148 694 zł w 2023 roku.
• -107 256 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -24 750 zł w 2024 roku.
• 148 694 zł w 2023 roku.
• -107 256 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pajo Developer II wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 694 626 zł w 2023 roku.
• 87 125 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4001.27

15004.77

0

4848.4

18181.5

0

4759.04

17846.4

0

10775.79

40409.22

0

341079.76

1188987.75

0

87125.04

326718.9

0

1694626.03

4217500

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pajo Developer II wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,32% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pajo Developer II wynosi 18,2%. To oznacza, że firma ma szansę 18,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 18,2% w 2024 roku.
• 2,32% w 2023 roku.
• 14,8% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pajo Developer II charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pajo Developer II wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pajo Developer II wyniosły 24 750 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pajo Developer II wyniosła 4 493 583 zł.

a

ktywa trwałe to 2 708 867 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 784 716 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 493 583 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 589 831 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 083 414 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 493 583 zł w 2024 roku.
• 4 471 288 zł w 2023 roku.
• 4 284 847 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4720082.42

4719100.26

4728851.74

4470155.96

4382949.67

4284846.95

4471287.52

4493582.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.06

-5.11

-45.03

-0.06

0.05

-6.92

-40.2

-0.07

0.05

-9.34

-43.21

-0.01

0.01

-2.69

-2.7

0

0.03

0.01

-0.03

0.02

-0.82

-0.83

0.03

-0.03

0.09

0.08

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pajo Developer II wyniosły 10 083 414 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 493 583 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 224%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 083 414 zł w 2024 roku
• 9 949 739 zł w 2023 roku
• 9 905 789 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 224% w 2024 roku
• 223% w 2023 roku
• 231% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4720082.42

9286021.8

1.97

4719100.26

10221051.08

2.17

4728851.74

10539225.52

2.23

4470155.96

9984588.89

2.23

4382949.67

9895949.05

2.26

4284846.95

9905788.56

2.31

4471287.52

9949739.29

2.23

4493582.52

10083413.88

2.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pajo Developer II wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -24 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 750 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6181 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6181

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Pajo Developer II wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09221

0.49969

0.76419

0.90364

0.15892

0.23316

0.24618

0.60122

0

0.08628

0.49678

0.77322

0.90639

0.15657

0.20636

0.25549

0.55832

0

0.06971

0.48599

0.77336

0.91033

0.1416

0.18269

0.22196

0.55096

0

0.18691

0.53349

0.7772

0.91598

0.23621

0.21606

0.37713

0.45247

0

0.72563

0.73284

0.77212

0.92543

0.52763

0.53271

0.45278

0.28231

0

0.14953

0.58838

0.76228

0.92435

0.31416

0.28873

0.3092

0.44591

0

0.82634

0.83479

0.7636

0.92264

0.60468

0.58225

0.71052

0.21181

0.77892

0.2839

0.00308

0.72724

0.92393

0.38101

0.25616

0

Powiązania

PAJO - wspólnik

BG4 - powiązanie zwrotne

B RAFAŁ - reprezentacja

K ROMAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2012

Pajo

Organizacja

wspólnik

13.05.2004

27.01.2012

Pajo

Organizacja

prokurent

13.05.2004

22.10.2012

W Paweł

Listopad 1973

Osoba

prokurent

13.05.2004

19.09.2007

W Jola

Maj 1975

Osoba

prokurent

22.10.2012

08.07.2013

H Renata

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

13.05.2004

22.10.2012

H Renata

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

22.10.2012

11.07.2019

W Paweł

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

11.07.2019

B Rafał

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

06.04.2022

K Roman

Luty 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

25.06.2024

Bg4

Organizacja

Udziałowcy

Pajo posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2012 jest Pajo kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2004 do 27.01.2012 był Pajo kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PAJO DEVELOPER II

	Organizacja	Numer KRS
1	PROJEKT TG SP. Z O.O. SP. K.	0000577857
2	POLSKIE DOMY SENIORA SP. Z O.O.	0000574404
3	PROFIL SP. Z O.O.	0000173548
4	IG INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000829814
5	TORKAP SP. Z O.O.	0000786722
6	SANHOLD SP. Z O.O. S.K.A.	0000422245
7	POLSKA KORPORACJA HANDLU M & M W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI	0000216751
8	VILLA NOVA SP. Z O.O.	0000148428
9	GS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000090129
10	PROGRESO SP. Z O.O. SP. K.	0000319895
11	TRIFORUM SP. Z O.O.	0000935880
12	UNISŁAW TEAM SP. Z O.O.	0000768390
13	LOTAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000799409
14	MR GOLD SP. Z O.O.	0000867536
15	"FONTAINE RESIDENCE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000283174
16	"SUNRISE DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265112
17	POLSKIE SIECI HANDLOWE SP. Z O.O.	0000198847
18	ADOM SP. Z O.O. SP. K.	0000509043
19	MM SPV1 SP. Z O.O. SP. K.	0000718340
20	RYDUŁTOWSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000281325
21	M4 CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000604202
22	HB PREMIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000632920
23	INVEST SP. Z O.O.	0001010494
24	ELECTRA POLAND PROJECT 1 SP. Z O.O.	0000651206
25	PTM INVEST 1 SP. Z O.O.	0000885063
26	POZNAŃ GARBARY BIZNES SP. Z O.O.	0000789799
27	JAW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000271425
28	APK TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000696809
29	QUINCE SP. Z O.O.	0000383444
30	SO SPV 62 SP. Z O.O.	0000543646

PAJO DEVELOPER II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000207163 NIP 7772769595 REGON 634574345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAJO DEVELOPER II

PAJO DEVELOPER II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000207163 NIP
7772769595 REGON
634574345