PIRS-A.G. SP. Z O.O. | KRS: 0000200178

Podsumowanie

aktywa

314 tys.

przychód

187 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

164 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RASZYN

Adres

KOŚCIUSZKI, 7

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2004-03-16

Rozpoczęcie działalności

1993-10-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pirsag.pl

Email

pirsag@pirsag.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana TRANSPORT LOTNICZY NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Specjalizacja w sprzedaży guzików francuskich|Współpraca z czołowymi francuskimi producentami|Dostarczenie unikalnych dodatków dla branży odzieżowej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PIRS-A.G osiągnęła 187 173 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 187 173 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 177 315 zł.

Zysk netto wyniósł 9858 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -53 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 173 zł w 2023 roku.
• 260 144 zł w 2022 roku.
• 97 834 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9858 zł w 2023 roku.
• 75 306 zł w 2022 roku.
• -20 742 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — PIRS-A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

506370.85

67687.03

405281.14

-5110.93

159858.08

26022.91

92690.7

-78487.78

97834.49

-20742.49

260144.4

75306.01

187172.79

9857.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PIRS-A.G wynosi 164 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 467 932 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 74 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 212 zł w 2023 roku.
• 474 654 zł w 2022 roku.
• 65 223 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — PIRS-A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

608328.69

1265927.13

0

270187.43

1013202.85

0

210663.69

399645.2

0

61793.8

231726.75

0

65222.99

244586.23

0

474653.64

1054284.14

0

164212.42

467931.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PIRS-A.G wynosi 19 tys. zł.

EBITDA PIRS-A.G wynosi 20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 556 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 630 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — PIRS-A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

104142.42

107567.52

33028.79

34102.69

50790.31

51864.21

18556.16

19630.06

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie PIRS-A.G wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.
• 1 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — PIRS-A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

1

2022

1

2023

1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PIRS-A.G wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PIRS-A.G wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PIRS-A.G charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PIRS-A.G wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — PIRS-A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

8248.83

20072.55

0

1838.52

16174.98

0

2910.2

7618.55

0

4371.11

0

3606.22

0

4616.1

15061.2

0

846.32

7486.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 657 zł.

Koszty operacyjne PIRS-A.G wyniosły 168 617 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3173 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 657 zł w 2023 roku
• 42 596 zł w 2022 roku
• 39 950 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Wynagrodzenia — PIRS-A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

31618.49

38028.23

35379

31200

39950.06

42596.4

50656.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PIRS-A.G wyniosła 313 883 zł.

a

ktywa trwałe to 2148 zł.

a

ktywa obrotowe to 311 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 313 883 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -21 868 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 751 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 313 883 zł w 2023 roku.
• 328 056 zł w 2022 roku.
• 314 069 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — PIRS-A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

494734.02

446926.15

394243.08

293351.9

314069.38

328056.28

313882.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PIRS-A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

-3.12

0.21

0.13

-0.01

0.15

0.08

-0.01

0.07

-3.34

0.32

0.16

-0.27

0.91

0.36

-0.85

-0.07

0.19

-0.27

-0.21

0.23

-2.37

0.36

0.29

0.03

-0.45

0.1

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PIRS-A.G wyniosły 335 751 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 313 883 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 751 zł w 2023 roku
• 359 782 zł w 2022 roku
• 421 101 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 134% w 2021 roku

Zadłużenie — PIRS-A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

494734.02

516411.36

1.04

446926.15

480750.43

1.08

394243.08

402044.45

1.02

293351.9

379641.05

1.29

314069.38

421101.02

1.34

328056.28

359781.91

1.1

313882.75

335750.74

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PIRS-A.G wykazała przychody na poziomie 187 173 zł.

Organizacja zarobiła 11 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2119 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9858 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1469 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2119 zł w 2023 roku
• 5676 zł w 2022 roku
• 2108 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — PIRS-A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10931

6013

5429

0

2108

5676

2119

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja PIRS-A.G wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — PIRS-A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6733

0.47536

0.49077

0.83933

0.86339

0.92681

0.79593

0.01473

0.7216

0.20185

0.45563

0.48786

0.83643

0.25683

0.71896

0.26721

0.56533

0.68336

0.58405

0.38657

0.46931

0.82503

0.8546

0.94323

0.6353

0.01284

0.69005

0.07572

0.35871

0.42117

0.88614

0.08222

0.94401

0.08576

0.88271

0

0.11598

0.3643

0.42272

0.89565

0.12873

0.10837

0.15159

0.52322

0.58217

0.59668

0.39885

0.41629

0.86357

0.92799

0.94818

0.81283

0.01752

0.60694

0.48076

0.3489

0.38826

0.8598

0.54548

0.68911

0.47067

0.05649

0.54269

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 26 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-51

dni względem terminu

7

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−26 dni 19-06-2024

2022

−1 mies. 24 dni 22-05-2023

2021

−2 mies. 22 dni 25-07-2022

2020

−1 mies. 15-09-2021

2019

−4 mies. 2 dni 15-06-2020

2018

−21 dni 24-06-2019

2017

−24 dni 21-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gajda Anna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PIRS-A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2004

Gajda Anna

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

23.04.2025

Gajda Anna

Sierpień 1957

Osoba

Udziałowcy

Gajda Anna posiada 195 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.

Reprezentacja

Gajda Anna

wspólnik

Podobne organizacje do PIRS-A.G.

	Organizacja	Numer KRS
1	EVASO SP. Z O.O.	0000191316
2	CANNABIS LIGHT SP. Z O.O.	0000612807
3	AXIS SP. Z O.O.	0000411901
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000199477
5	KG SP. Z O.O.	0000248788
6	METAL TECH SP. Z O.O.	0000625040
7	"DELTAGRAF" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000023564
8	GLOBAL BIURO SP. Z O.O.	0000691736
9	ABG24 SP. Z O.O.	0000751963
10	EVA HOLDING SP. Z O.O.	0000919042
11	FUNDACJA POMOCY HUMANITARNEJ "FLASTMAL"	0000099476
12	M. I P. KRZYŻAŃSCY SP. K.	0000203815
13	OXY LAB SP. Z O.O.	0000822173
14	PPHU HERBAPOL SP. Z O.O.	0000098521
15	GLP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000633601
16	IMPOTRADE SP. Z O.O.	0000746463
17	EXPANSION PRO SP. Z O.O.	0000343388
18	FER4 SP. Z O.O.	0000812931
19	GP DANCE SHOP SP. Z O.O.	0000967175
20	SPATA EXPORT SP. Z O.O.	0000745533
21	ZDROWY BIDON SP. Z O.O.	0000547479
22	0L SP. Z O.O.	0000705881
23	METOO EUROPE SP. Z O.O.	0000624048
24	ANGLOMET SYSTEM SP. Z O.O.	0000085061
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "OMEGA" SP. Z O.O.	0000398026
26	POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000262385
27	POLISHQUILLS SP. Z O.O.	0000761268
28	NED BIURO SERWIS SP. Z O.O.	0000167747
29	KAN-EKO INSTALACJE SP. Z O.O.	0000826657
30	BCD IMEX SP. Z O.O.	0000976410

PIRS-A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000200178 NIP 5220009023 REGON 010348445

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PIRS-A.G.

PIRS-A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000200178 NIP
5220009023 REGON
010348445