Organizacja Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" osiągnęła 46 845 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 511 253 zł. Pozostałe przychody to 334 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 950 757 zł.
Zysk netto wyniósł 2 560 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 254 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 845 819 zł w 2022 roku.
• 40 159 226 zł w 2021 roku.
• 23 525 453 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 474 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 560 496 zł w 2022 roku.
• 1 836 661 zł w 2021 roku.
• 704 909 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" wynosi 45 470 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 998 022 zł a 117 114 547 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 333 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 470 553 zł w 2022 roku.
• 36 710 260 zł w 2021 roku.
• 19 846 668 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" wyniosła 16 854 491 zł.
a
ktywa trwałe to 2 614 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 239 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 854 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 330 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 523 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 562 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 854 491 zł w 2022 roku.
• 12 156 624 zł w 2021 roku.
• 6 611 969 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" wyniosły 11 523 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 854 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 765 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 523 795 zł w 2022 roku
• 8 702 227 zł w 2021 roku
• 4 820 776 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" wykazała przychody na poziomie 46 845 819 zł.
Organizacja zarobiła 3 194 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 633 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 560 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 633 800 zł w 2022 roku
• 394 411 zł w 2021 roku
• 175 962 zł w 2020 roku
Organizacja Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.