PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" | KRS: 0000078134

Podsumowanie

aktywa

24 mln

przychód

47,8 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

54,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

HAJNÓWKA

Adres

TARGOWA, 84

Kod pocztowy

17-200

Rejestracja

2002-01-04

Rozpoczęcie działalności

1993-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

firmaopal@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska osiągnęła 47 823 135 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 070 619 zł. Pozostałe przychody to 752 515 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 030 156 zł.

Zysk netto wyniósł 3 040 463 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 419 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 823 135 zł w 2024 roku.
• 59 099 112 zł w 2023 roku.
• 49 604 933 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -476 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 040 463 zł w 2024 roku.
• 2 624 243 zł w 2023 roku.
• 1 654 719 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

57759746.41

6373602.32

58194095.87

3919421.13

50619896.12

-7661920.17

49750629.41

8308230.8

42341242.37

2050049.91

49604932.72

1654718.97

59099111.55

2624242.79

47823134.82

3040462.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wynosi 2,31 mln zł.

EBITDA Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wynosi 2,66 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 721 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 309 884 zł w 2024 roku.
• 2 572 063 zł w 2023 roku.
• 1 418 210 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 761 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 658 647 zł w 2024 roku.
• 3 112 108 zł w 2023 roku.
• 2 102 656 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wynosi 54 770 632 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 726 691 zł a 119 557 837 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 713 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 770 632 zł w 2024 roku.
• 58 342 722 zł w 2023 roku.
• 46 961 185 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16763093.31

80764000.2

144399366.02

18469781.5

72943529.94

145485239.67

0

45817519.62

126549740.3

17471960.89

83871970.37

124376573.52

6541962.79

42969657.35

105853105.92

7272353.71

46961184.74

124012331.8

8446343.6

58342722.46

147747778.88

10726690.75

54770632.11

119557837.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 794 247 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wyniosły 44 760 395 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 796 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 794 247 zł w 2024 roku
• 758 452 zł w 2023 roku
• 584 976 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wyniosła 24 027 845 zł.

a

ktywa trwałe to 1 428 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 599 555 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 027 845 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 302 254 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 725 591 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 068 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 027 845 zł w 2024 roku.
• 17 448 285 zł w 2023 roku.
• 14 848 938 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31505700.75

33524573.22

22489564.42

28121652.22

14007014.37

14848938.02

17448285.22

24027845.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.29

0.13

0.11

0.12

0.16

0.06

0.07

-0.34

-0.48

-0.15

0.3

0.36

0.14

0.17

0.15

0.23

0.05

0.11

0.17

0.03

0.15

0.23

0.04

0.13

0.21

0.05

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wyniosły 9 725 591 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 027 845 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 725 591 zł w 2024 roku
• 6 186 494 zł w 2023 roku
• 5 152 466 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31505700.75

9154909.67

0.29

33524573.22

8898197.88

0.27

22489564.42

6395001.48

0.28

28121652.22

4825704.36

0.17

14007014.37

5284397.31

0.38

14848938.02

5152466.4

0.35

17448285.22

6186493.75

0.35

24027845.43

9725591.09

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wykazała przychody na poziomie 47 823 135 zł.

Organizacja zarobiła 3 040 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 040 463 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Opal Irena Puławska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97803

0.873

0.93575

0.28476

0.91049

0.92108

0.88889

0.71833

0

0.9729

0.86156

0.94583

0.26998

0.87536

0.83133

0.82723

0.62519

0

0.0078

0.84633

0.92488

0.25502

0.16873

0.1503

0.08569

0.05923

0

0.98856

0.85574

0.93567

0.19085

0.91317

0.90827

0.92687

0.74751

0

0.87201

0.8006

0.84459

0.34061

0.7068

0.67695

0.74306

0.59293

0

0.82046

0.77614

0.82394

0.34615

0.55684

0.51668

0.65201

0.50916

0

0.91114

0.81888

0.83758

0.38413

0.70784

0.68313

0.82568

0.71984

0

0.93384

0.78869

0.8724

0.42146

0.79318

0.75246

0.82056

0.72718

0

Powiązania

P IRENA - reprezentacja, wspólnik

P ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2002

21.01.2004

G Jan

Maj 1941

Osoba

wspólnik

04.01.2002

P Irena

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

04.01.2002

P Roman

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

04.01.2002

28.08.2003

B Bogdan

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

P Irena

Grudzień 1957

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

P Roman

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

21.01.2004

G Jan

Maj 1941

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

28.08.2003

B Bogdan

Grudzień 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	D-TRANSOIL SP. Z O.O. SP. K.	0000655083
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE L.K.R. NOWAKOWSCY	0000007631
3	SPEEDCAR OIL SP. Z O.O.	0000628267
4	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000028166
5	"CARBO" HOLDING SP. Z O.O.	0000048765
6	"GOMUŁA" SP. J. TADEUSZ GOMUŁA, MARIUSZ GOMUŁA	0000186532
7	COAL TRADE SP. Z O.O.	0000433175
8	VD SKROBACZ I KWIATKOWSCY SP. J.	0000392876
9	A.S. INTER SILESIA SP. Z O.O.	0000266941
10	TERMINAL PORTOWY ELBLĄG SP. Z O.O.	0000490752
11	DEXOL KALINOWSKI, BRÓZDA SP. J.	0000109047
12	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. J.	0000082439
13	SZIC SP. Z O.O.	0000944709
14	STU PŁOCK SP. Z O.O.	0000341765
15	INTERGAS SP. Z O.O.	0000105025
16	EKO-STAR MUSZYŃSKI SP. J.	0000396150
17	POLBIT KRZYSZTOF BĄK SP. J.	0000518848
18	GAL-GAZ GALEWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000483155
19	BENZOL-OIL SP. Z O.O.	0000253315
20	SAM-BUD-ROL SP. Z O.O. SP. K.	0000443669
21	NAFTATRANS SP. Z O.O.	0000407980
22	JVN-AGRI SP. Z O.O.	0000252649
23	JOLPETROL SP. Z O.O.	0000426585
24	ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SP. K.	0000609857
25	MOBILE COMPANY SP. Z O.O.	0000623485
26	P&M PETROL SP. Z O.O.	0000417478
27	GASOIL SP. Z O.O.	0000658850
28	PUH "SKAR" KARWOWSKA SP. J.	0000196450
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TOREC" SP. Z O.O.	0000074504
30	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA" SP. Z O.O.	0000199907

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000078134 NIP 5430002524 REGON 050206352

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000078134 NIP
5430002524 REGON
050206352