Organizacja "red hot" osiągnęła 1 124 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 148 779 zł. Pozostałe przychody to 975 700 zł.
Całkowite koszty wyniosły -827 793 zł.
Zysk netto wyniósł 976 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 853 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 124 479 zł w 2018 roku.
• 270 575 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 196 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 976 572 zł w 2018 roku.
• -219 621 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "red hot" wynosi 5 962 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 306 872 zł a 13 672 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 207 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 962 815 zł w 2018 roku.
• 754 826 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "red hot" wyniosła 2 813 402 zł.
a
ktywa trwałe to 1 989 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 823 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 813 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 742 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 070 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 962 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 813 402 zł w 2018 roku.
• 1 850 512 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 168 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "red hot" wyniosły 1 070 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 813 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 070 906 zł w 2018 roku
• 1 084 588 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2018 roku
• 59% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "red hot" wykazała przychody na poziomie 1 124 479 zł.
Organizacja zarobiła 980 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 976 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4391 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja "red hot" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.003%.