Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zbigniew wynosiła 5 489 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
276 701 zł a 18 248 013 zł.
Wartość organizacji zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosił
501 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 489 359 zł w
2024 roku. • 6 230 032 zł w
2023 roku. • 6 493 223 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zbigniew wynosił 105 tys. zł.
EBITDA Zbigniew wynosiła 106 tys. zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
106 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 104 648 zł w
2024 roku. • 206 831 zł w
2023 roku. • 318 225 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
108 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 105 950 zł w
2024 roku. • 206 831 zł w
2023 roku. • 322 318 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zbigniew wynosiło 10 osób.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zbigniew.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 marca 2025 (MSiG nr 55/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 166988. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000191543. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.01.2004.
[RDF/700320/25/738]
MSiG 55/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 166987. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000191543. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.01.2004.
[RDF/700320/25/337]
MSiG 55/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 195504. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000191543. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.01.2004.
[RDF/586172/24/338]
MSiG 62/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 195503. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000191543. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.01.2004.
[RDF/586172/24/937]
MSiG 62/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 177572. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000191543. SYSTEM,
D wpis do rejestru: 29.01.2004.
[RDF/472599/23/72]
MSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 177571. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000191543. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.01.2004.
[RDF/472599/23/671]
MSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 164214. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000191543. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.01.2004.
[RDF/372861/22/315]
MSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 164213. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000191543. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.01.2004.
[RDF/372861/22/914]
MSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 124923. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000191543. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.01.2004.
[RDF/278148/21/395]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 124922. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000191543. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.01.2004.
[RDF/278148/21/994]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Ł wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Ł
Poz. 96374. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
9 KOMANDYTOWA” . KRS 0000191543. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.01.2004.
[RDF/189717/20/576]
MSiG 43/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 96373. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000191543. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.01.2004.
[RDF/189717/20/175]
MSiG 43/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.02.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 111701. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000191543. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.01.2004.
[RDF/982231/19/422]
MSiG 52/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 53292. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA”. KRS 0000191543. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.01.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4559/18/28]
MSiG 40/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 67216. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA”. KRS 0000191543. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.01.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3869/17/578]
MSiG 52/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.02.2017 okres OD 01.01.201
DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 111445. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA”. KRS 0000191543. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.01.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8808/16/603]
Rzuć okiemMSiG 89/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA 1 ——- 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 2 ——- 46 36
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
3 ——- 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI
I MIĘCZAKI 4 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 ——-
47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 ——- 47 24 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 ——- 47
29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 9 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW wykreślić: 10 ——- 52 1 HANDEL
DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI
I SPOŻYWCZYMI; 11 ——- 51 HANDEL HURTOWY
ARTYKUŁAMI PRZEMSYŁOWYMI I SPOŻYWCZYMI; IMPORT ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH
I SPOŻYWCZYCH; HANDEL HURTOWY MIĘSA
I JEGO PRZETWORÓW ORAZ DROBIU; 12 ——- 60
2 USŁUGI TRANSPORTOWE
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Poz. 67850. „ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA”. KRS 0000191543. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.01.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4629/16/160]
MSiG 61/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach w
sać: 1 1. data złożenia 11.03.2016 okres OD 01.01
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
e) Spółki komandytowoS
-akcyjne
Z
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Zbigniew w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zbigniew wynosiło 0,08%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostawało bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Zbigniew miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zbigniew wynosił 123 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 293 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 16 tys. zł a 293 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki malał w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosiła
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 123 tys. zł w 2024 roku. • 134 tys. zł w 2023 roku. • 136 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 293 tys. zł w 2024 roku. • 314 tys. zł w 2023 roku. • 307 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
761 802 zł.
Koszty operacyjne Zbigniew wyniosły
7 220 638 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
10,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
89 177 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 761 802 zł w 2024 roku • 664 978 zł w 2023 roku • 583 447 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,6% w 2024 roku •
8,7% w 2023 roku •
7,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zbigniew wyniosła 498 345 zł.
Aktywa trwałe to 38 823 zł.
Aktywa obrotowe to 459 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 498 345 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 370 253 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 092 zł.
Organizacja zmniejszała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosił 3454 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 14 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 498 345 zł sumy bilansowej i 370 253 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 525 150 zł sumy bilansowej i 368 572 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 505 253 zł sumy bilansowej i 340 888 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,48%.
Marża operacyjna wyniosła 1,43%.
Marża netto wyniosła 1,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
19,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
30,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zbigniew wyniosły 128 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 498 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 18 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 128 092 zł w 2024 roku • 156 579 zł w 2023 roku • 164 365 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Zbigniew miała 128 092 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 72 409 zł (57%).
Pozostali, 55 683 zł (43%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
128 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
57%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
72 tys. zł
57%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
56 tys. zł
43%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 57% (w 2017: 88%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 1% (2017) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zbigniew wynosił 3,59 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższały zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa był duży, choć tak wysoka nadpłynność mogła oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 3,23 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 2 - same środki pieniężne wystarczały na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,43 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 256 tys. zł należności i inne: 157 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 46 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 3,59 zł, z czego 2,00 zł w gotówce.
3,59
płynność bieżąca
3,23
płynność szybka
2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,59 w 2024 roku • 3,05 w 2023 roku • 2,84 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Zbigniew nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 255 783 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 6823 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 15,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)256 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 15,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zbigniew wynosiła 4 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 4 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 0,1 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 74 169 zł, z czego 74 169 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,1 dnia
firma płaciła dostawcom 0,1 dnia wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 4 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 4 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2024 roku • 5 dni w 2023 roku • 5 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zbigniew wynosiły 7 216 653 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 634 405 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 437 799 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 162 473 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)634 tys. zł · 9%
Usługi obce438 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii162 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia127 tys. zł · 2%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,2 mln zł w 2024 roku • 7,6 mln zł w 2023 roku • 7,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Zbigniew wykazała przychody na poziomie 7 325 289 zł.
Organizacja zarobiła 95 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniżał się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosił
10 018 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9022 zł w 2024 roku • 17 767 zł w 2023 roku • 29 058 zł w 2022 roku
Organizacja Zbigniew wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszały się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmieniał się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi7 242 671,13
I. Przychody netto ze sprzedaży7 242 671,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 216 652,89
I. Amortyzacja1 302,14
II. Zużycie materiałów i energii162 472,89
III. Usługi obce437 799,22
IV. Wynagrodzenia634 405,15
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)127 396,70
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)5 853 276,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)26 018,24
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:82 614,86
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:3 985,23
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:2,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2,80
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:8 688,62
I. Odsetki, w tym: (+1)6 823,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)95 962,05
I. Podatek dochodowy9 022,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)86 940,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zbigniew były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 126 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-111
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 6 dni11-03-2025
2023
−3 mies. 29 dni18-03-2024
2022
−4 mies. 1 dzień16-03-2023
2021
−6 mies. 26 dni23-03-2022
2020
+5 mies. 9 dni23-03-2022
2019
−7 mies. 23 dni25-02-2020
2018
−4 mies. 10 dni07-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 13.03.2026. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
