Organizacja "zbigniew czajka i ska, przedsiębiorstwo-handlowo-usługowe osiągnęła 7 855 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 855 905 zł. Pozostałe przychody to 94 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 672 023 zł.
Zysk netto wyniósł 183 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 855 998 zł w 2023 roku.
• 7 682 721 zł w 2022 roku.
• 6 402 454 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 882 zł w 2023 roku.
• 284 737 zł w 2022 roku.
• 326 629 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zbigniew czajka i ska, przedsiębiorstwo-handlowo-usługowe wynosi 6 249 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 429 zł a 19 639 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 249 290 zł w 2023 roku.
• 6 516 426 zł w 2022 roku.
• 5 825 656 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zbigniew czajka i ska, przedsiębiorstwo-handlowo-usługowe wyniosła 525 150 zł.
a
ktywa trwałe to 46 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 478 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 525 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 368 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 579 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 525 150 zł w 2023 roku.
• 505 253 zł w 2022 roku.
• 584 607 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zbigniew czajka i ska, przedsiębiorstwo-handlowo-usługowe wyniosły 156 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 525 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 579 zł w 2023 roku
• 164 365 zł w 2022 roku
• 250 156 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zbigniew czajka i ska, przedsiębiorstwo-handlowo-usługowe wykazała przychody na poziomie 7 855 998 zł.
Organizacja zarobiła 201 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 767 zł w 2023 roku
• 29 058 zł w 2022 roku
• 15 241 zł w 2021 roku
Organizacja "zbigniew czajka i ska, przedsiębiorstwo-handlowo-usługowe wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE