ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE | KRS: 0000191543

Podsumowanie

aktywa

498 tys.

przychód

7,3 mln

zysk

87 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KŁODZKO

Adres

OKRZEI, 4

Kod pocztowy

57-300

Rejestracja

2004-01-29

Rozpoczęcie działalności

1999-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zbigniew osiągnęła 7 325 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 325 286 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 238 346 zł.

Zysk netto wyniósł 86 940 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 325 289 zł w 2024 roku.
• 7 855 998 zł w 2023 roku.
• 7 682 721 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 940 zł w 2024 roku.
• 183 882 zł w 2023 roku.
• 284 737 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7165745.56

278234.56

6714606.87

331744.89

7212775.56

382172.71

6594137.89

290291.57

6402453.53

326628.94

7682721.19

284736.64

7855998.4

183882.13

7325288.79

86940.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zbigniew wynosi 105 tys. zł.

EBITDA Zbigniew wynosi 106 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 648 zł w 2024 roku.
• 206 831 zł w 2023 roku.
• 318 225 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 950 zł w 2024 roku.
• 206 831 zł w 2023 roku.
• 322 318 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zbigniew wynosi 5 508 976 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 277 690 zł a 18 313 222 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 105 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 508 976 zł w 2024 roku.
• 6 249 290 zł w 2023 roku.
• 6 516 426 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

357390.64

6247492.58

17914363.9

357390.64

6160774.78

16786517.18

252802.55

6590010.43

18031938.9

44793.17

5602051.37

16485344.72

250838.26

5825656.37

16006133.83

255665.74

6516426.42

19206802.98

276428.85

6249289.64

19639996

277689.7

5508975.76

18313221.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zbigniew wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zbigniew wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zbigniew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zbigniew wynosi 123 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 293 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 293 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 293 tys. zł w 2024 roku.
• 314 tys. zł w 2023 roku.
• 307 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 761 802 zł.

Koszty operacyjne Zbigniew wyniosły 7 220 638 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 785 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 761 802 zł w 2024 roku
• 664 978 zł w 2023 roku
• 583 447 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zbigniew wyniosła 498 345 zł.

a

ktywa trwałe to 38 823 zł.

a

ktywa obrotowe to 459 521 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 498 345 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 370 253 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 092 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 498 345 zł w 2024 roku.
• 525 150 zł w 2023 roku.
• 505 253 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

645986.52

609144.79

495689.1

445975.28

584607.49

505252.64

525150.36

498344.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.58

0.04

0.54

0.7

0.05

0.77

1.13

0.05

0.65

4.86

0.04

0.56

0.98

0.05

0.56

0.84

0.04

0.35

0.5

0.03

0.02

0.17

0.23

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zbigniew wyniosły 128 092 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 498 345 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 092 zł w 2024 roku
• 156 579 zł w 2023 roku
• 164 365 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

645986.52

169465.67

0.26

609144.79

132623.94

0.22

495689.1

158619.03

0.32

445975.28

386251.06

0.87

584607.49

250156.48

0.43

505252.64

164364.99

0.33

525150.36

156578.56

0.3

498344.58

128091.65

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zbigniew wykazała przychody na poziomie 7 325 289 zł.

Organizacja zarobiła 95 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9022 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 940 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1289 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9022 zł w 2024 roku
• 17 767 zł w 2023 roku
• 29 058 zł w 2022 roku

Wartość

0

15241

29058

17767

9022

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Zbigniew wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74831

0.59953

0.48315

0.24937

0.72036

0.67742

0.9204

0.73618

0

0.77756

0.6214

0.49606

0.2287

0.77869

0.73352

0.94912

0.79556

0

0.77365

0.63269

0.46753

0.28721

0.76942

0.75733

0.97077

0.90814

0

0.74697

0.6311

0.46794

0.70736

0.65158

0.6368

0.95402

0.98266

0

0.71939

0.60924

0.48639

0.37714

0.70628

0.69451

0.94518

0.85795

0.72296

0.68455

0.62057

0.44553

0.31238

0.62302

0.57647

0.94485

0.80074

0.72051

0.63201

0.59455

0.41749

0.28648

0.47084

0.51902

0.87611

0.7087

0.68897

0.51096

0.53846

0.32675

0.26846

0.32308

0.28841

0.72727

0.54586

0.5868

Powiązania

C ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

C IWONA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2004

C Zbigniew

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

29.01.2004

23.09.2008

J Monika

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

29.01.2004

C Iwona

Sierpień 1956

Osoba

prokurent

29.01.2004

C Iwona

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

29.01.2004

C Zbigniew

Lipiec 1955

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	"MAX" KULAK SP. J.	0000562146
2	ALMA MEAT SP. Z O.O.	0000830965
3	VEGAMEAT KRUPCZYŃSKI SP. J.	0000040425
4	TURAM DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000374447
5	IMT SP. Z O.O.	0000316145
6	WAWA SP. Z O.O.	0000846761
7	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "PAKTT"	0000787586
8	MULTI-PEK KRZYSZTOF WIĘDŁOCHA KRZYSZTOF DENEL ROBERT	0000074098
9	KAMIR MAK SP. Z O.O.	0000655777
10	SZYNEX HURTOWNIA MIĘSA I WĘDLIN SP. Z O.O.	0000448291
11	WZL SP. Z O.O.	0000958139
12	SOLMAX PLUS SP. Z O.O.	0000836052
13	BEEF EXPRESS SP. Z O.O.	0000864537
14	QBS-POLSKA SP. Z O.O.	0000592911
15	BTW TRADE SP. Z O.O.	0000933604
16	ADAMUS BIS SP. Z O.O.	0000965107
17	SOLMAX PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000837250
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LUDWIK" SP. Z O.O.	0000184229
19	BATISTA SP. Z O.O.	0000134318
20	ŁUK-SAL SP. Z O.O.	0000740046
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT "O&M"	0000009491
22	RENMI-POL SP. Z O.O.	0000841024
23	MAGMA INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000782685
24	AK-PARTS SP. Z O.O.	0000398320
25	MICAFOOD SP. Z O.O.	0000706083
26	DOLCZEDO SP. Z O.O.	0000616577
27	HURTOWNIA PIAST SP. Z O.O.	0000142717
28	PDB-DROB SP. Z O.O.	0000549554
29	CECH RZEMIOSŁ SPOŻYWCZYCH W WARSZAWIE	0000098166
30	MASAR SP. Z O.O.	0000197446

ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000191543 NIP 8831631664 REGON 891015135

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE

ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000191543 NIP
8831631664 REGON
891015135