Organizacja "brzoza" osiągnęła 31 619 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 619 655 zł. Pozostałe przychody to 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 075 452 zł.
Zysk netto wyniósł 544 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 984 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 619 838 zł w 2022 roku.
• 24 516 315 zł w 2021 roku.
• 22 824 486 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 544 203 zł w 2022 roku.
• 536 276 zł w 2021 roku.
• 555 390 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "brzoza" wynosi 24 670 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 413 335 zł a 79 049 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 438 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 670 042 zł w 2022 roku.
• 19 776 043 zł w 2021 roku.
• 18 613 335 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "brzoza" wyniosła 3 823 690 zł.
a
ktywa trwałe to 1 779 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 044 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 823 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 884 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 939 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 823 690 zł w 2022 roku.
• 3 102 476 zł w 2021 roku.
• 2 693 181 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "brzoza" wyniosły 1 939 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 823 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 356 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 939 243 zł w 2022 roku
• 1 386 839 zł w 2021 roku
• 1 125 912 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "brzoza" wykazała przychody na poziomie 31 619 838 zł.
Organizacja zarobiła 690 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 146 776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 544 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 776 zł w 2022 roku
• 134 239 zł w 2021 roku
• 145 335 zł w 2020 roku
Organizacja "brzoza" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zarzycki Piotr
posiada 570 udziałów, które stanowią 53.3% firmy.