Organizacja Przedsiębiorstwo robót elektrycznych "elektromont-gamma" osiągnęła 251 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 251 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 363 zł.
Zysk netto wyniósł 83 137 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -410 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 500 zł w 2023 roku.
• 240 453 zł w 2022 roku.
• 192 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 137 zł w 2023 roku.
• 123 083 zł w 2022 roku.
• 103 051 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo robót elektrycznych "elektromont-gamma" wynosi 682 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 515 zł a 1 163 914 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -188 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 682 729 zł w 2023 roku.
• 772 795 zł w 2022 roku.
• 568 053 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo robót elektrycznych "elektromont-gamma" wyniosła 250 892 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 240 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7539 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 892 zł w 2023 roku.
• 166 146 zł w 2022 roku.
• 267 774 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 143 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo robót elektrycznych "elektromont-gamma" wyniosły 7539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7539 zł w 2023 roku
• 5930 zł w 2022 roku
• 230 641 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo robót elektrycznych "elektromont-gamma" wykazała przychody na poziomie 251 500 zł.
Organizacja zarobiła 88 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 971 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5823 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo robót elektrycznych "elektromont-gamma" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 35% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.