ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH Z.KOZA SP. K. | KRS: 0000184323

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SZTUM

Adres

KALKSZTEINA, 18

Kod pocztowy

82-400

Rejestracja

2003-12-24

Rozpoczęcie działalności

1993-02-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI NALEŻY DO KOMPLEMENTARIUSZY, KTÓRZY PROWADZĄ SPRAWY SPÓŁKI. SPÓŁKĘ W OBROCIE REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST ZGODA KOMANDYTARIUSZY. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Usług Informatycznych Z.KOZA osiągnęła 6 970 267 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 962 906 zł. Pozostałe przychody to 7360 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 714 294 zł.

Zysk netto wyniósł 1 248 612 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 605 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 970 267 zł w 2024 roku.
• 6 387 173 zł w 2023 roku.
• 5 157 970 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 248 612 zł w 2024 roku.
• 1 107 406 zł w 2023 roku.
• 816 270 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2729178.7

678066.16

2499744.64

620104.84

3043079.17

789624.24

3054614.23

942750.76

2529788.12

573683.28

5157970.13

816269.87

6387173.15

1107406.36

6970266.5

1248612.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Usług Informatycznych Z.KOZA wynosi 1,37 mln zł.

EBITDA Zakład Usług Informatycznych Z.KOZA wynosi 1,47 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 371 769 zł w 2024 roku.
• 1 206 064 zł w 2023 roku.
• 902 695 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 105 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 471 902 zł w 2024 roku.
• 1 268 165 zł w 2023 roku.
• 950 708 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Usług Informatycznych Z.KOZA wynosi 10 388 912 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 747 618 zł a 17 480 572 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 796 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 388 912 zł w 2024 roku.
• 9 215 372 zł w 2023 roku.
• 7 285 162 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

282320.98

4814038.08

9492926.24

319617.13

4466532.91

8681467.76

344321.76

5531538.17

11054739.36

523996

6331408.52

13198510.64

683429.48

4664688.02

8031565.92

581436.17

7285162.41

12894925.32

527630.9

9215371.78

15967932.88

747617.95

10388911.52

17480572.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Usług Informatycznych Z.KOZA wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Usług Informatycznych Z.KOZA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Usług Informatycznych Z.KOZA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Usług Informatycznych Z.KOZA wynosi 227 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 199 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 279 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 199 tys. zł a 279 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 068 281 zł.

Koszty operacyjne Zakład Usług Informatycznych Z.KOZA wyniosły 5 591 138 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 178 858 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 068 281 zł w 2024 roku
• 1 718 537 zł w 2023 roku
• 1 336 382 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Usług Informatycznych Z.KOZA wyniosła 1 221 407 zł.

a

ktywa trwałe to 373 562 zł.

a

ktywa obrotowe to 847 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 221 407 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 996 824 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 221 407 zł w 2024 roku.
• 1 168 524 zł w 2023 roku.
• 947 625 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

474831.16

549552.58

687989.87

816448.15

1030944.96

947625.37

1168524.39

1221406.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 102%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.43

1.8

0.25

1.13

1.46

0.25

1.15

1.72

0.26

1.15

1.35

0.3

0.31

0.56

0.63

0.25

0.23

0.86

1.05

0.17

0.16

0.95

1.57

0.19

0.17

1.02

1.25

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Usług Informatycznych Z.KOZA wyniosły 224 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 221 407 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 583 zł w 2024 roku
• 465 017 zł w 2023 roku
• 172 377 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

474831.16

98403.19

0.21

549552.58

123396.41

0.22

687989.87

228894.19

0.33

816448.15

117786.82

0.14

1030944.96

119705.65

0.12

947625.37

172377.14

0.18

1168524.39

465016.52

0.4

1221406.7

224582.77

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Usług Informatycznych Z.KOZA wykazała przychody na poziomie 6 970 267 zł.

Organizacja zarobiła 1 379 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 130 481 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 248 612 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 481 zł w 2024 roku
• 119 069 zł w 2023 roku
• 85 087 zł w 2022 roku

Wartość

61662

85087

119069

130481

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Usług Informatycznych Z.KOZA wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95569

0.85918

0.71937

0.31226

0.88435

0.86769

0.98864

0.95327

0.94403

0.84912

0.73274

0.32707

0.83959

0.83647

0.9798

0.93656

0.94918

0.85824

0.76227

0.4254

0.84078

0.8236

0.97852

0.94617

0.94713

0.85696

0.77295

0.2742

0.84196

0.81755

0.97985

0.93767

0.90822

0.832

0.78317

0.24978

0.79275

0.79671

0.89834

0.75889

0.90429

0.92032

0.87

0.75841

0.32606

0.71033

0.70564

0.95801

0.9141

0.90283

0.94174

0.88249

0.76622

0.53824

0.73131

0.72424

0.97955

0.95359

0.92807

0.93771

0.87488

0.75567

0.3335

0.78089

0.77816

0.97988

0.9375

0.92391

Powiązania

C MARCIN - wspólnik

D JOANNA - wspólnik, prokurent

K ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.12.2003

K Zdzisław

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

24.12.2003

01.09.2021

C Tadeusz

Maj 1954

Osoba

wspólnik

01.09.2021

D Joanna

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

01.09.2021

C Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

prokurent

15.01.2021

D Joanna

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

24.12.2003

K Zdzisław

Grudzień 1956

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH Z.KOZA

	Organizacja	Numer KRS
1	SYSTEMY INFORMATYCZNE CHODROM SP. Z O.O.	0000261310
2	SYSADVISORS SP. Z O.O. SP. K.	0000833018
3	FRENDS POLAND SP. Z O.O.	0000674722
4	INMAR SP. Z O.O.	0000732469
5	CNS OUTSOURCING IT SP. Z O.O.	0000530667
6	ZONDIX SP. Z O.O.	0000910347
7	SUPPORT.PL SP. Z O.O.	0000747511
8	KS SP. Z O.O.	0000799946
9	FLINT POLAND SP. Z O.O.	0000663154
10	BRIGHT IT SP. Z O.O.	0000446203
11	GRC ADVISORY SP. Z O.O.	0000350726
12	BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING SP. Z O.O.	0000147744
13	FINN SP. Z O.O.	0000023991
14	INTEGRAMAX.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000712775
15	COM@COM SP. Z O.O.	0000840556
16	PREVENITY SP. Z O.O.	0000347305
17	CORE TECHNOLOGY SYSTEMS (POLAND) SP. Z O.O.	0000566167
18	EBADU.PL SP. Z O.O.	0000934637
19	FORIP SP. Z O.O.	0000845018
20	EBIS SP. Z O.O.	0000459760
21	DIRECT IT SP. Z O.O.	0000357265
22	NESEEX SP. Z O.O.	0000642912
23	IPRESSO S.A.	0000421253
24	AXIOM CONNECTED SP. Z O.O.	0000903692
25	A+W SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.	0000196899
26	ELZAM.ONLINE SP. Z O.O.	0000137129
27	ADMIKOM SP. Z O.O.	0000856622
28	NOVACURA POLAND SP. Z O.O.	0000440030
29	CLEVERTECH EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000937286
30	THE DIGITAL FARMERS SP. Z O.O.	0000956820

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH Z.KOZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000184323 NIP 5790006369 REGON 170127088

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH Z.KOZA

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH Z.KOZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000184323 NIP
5790006369 REGON
170127088