Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "ADM BOJARY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182095 NIP
5420302147 REGON
050207073

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

3,7 mln

zysk

487 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 36/28

Kod pocztowy

15-446

Rejestracja

2003-12-04

Rozpoczęcie działalności

1993-02-22

Kapitał zakładowy

90200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.admbojary.pl

Email

biuro@admbojary.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe sprzątanie Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Malowanie i szklenie Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Opis

Zarządzanie nieruchomościami
Obsługa i administracja budynków
Dostosowanie usług do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Usługowo - ADM Bojary osiągnęła 3 646 008 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 620 710 zł. Pozostałe przychody to 25 297 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 133 243 zł.

Zysk netto wyniósł 487 468 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 520 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 646 008 zł w 2024 roku.
• 3 161 803 zł w 2023 roku.
• 2 350 393 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 487 468 zł w 2024 roku.
• 419 909 zł w 2023 roku.
• 216 463 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0

948509.62

5662.26

1173045.65

56434.56

1571338.94

110221.81

1901488.96

61101.12

2350392.64

216463.42

3161803.31

419909.41

3646007.67

487467.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Usługowo - ADM Bojary wynosi 510 tys. zł.

EBITDA Usługowo - ADM Bojary wynosi 550 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Usługowo - ADM Bojary wynosi 5 398 980 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 018 437 zł a 9 115 019 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 398 980 zł w 2024 roku.
• 4 440 343 zł w 2023 roku.
• 2 770 686 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

654988.79

2371274.05

31088.6

1038857.28

2932614.13

113754.96

1602201.49

3928347.35

175556.4

1687620.19

4753722.4

337903.96

2770686.07

5875981.6

652836.02

4440342.54

7904508.28

1018436.92

5398980.18

9115019.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Usługowo - ADM Bojary wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo - ADM Bojary wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Usługowo - ADM Bojary charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Usługowo - ADM Bojary wynosi 192 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 450 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 450 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 450 tys. zł w 2024 roku.
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 573 638 zł.

Koszty operacyjne Usługowo - ADM Bojary wyniosły 3 110 265 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 367 663 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 573 638 zł w 2024 roku
• 2 128 881 zł w 2023 roku
• 1 725 437 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Usługowo - ADM Bojary wyniosła 1 741 943 zł.

a

ktywa trwałe to 73 149 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 668 793 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 741 943 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 357 916 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 027 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 741 943 zł w 2024 roku.
• 1 161 966 zł w 2023 roku.
• 693 057 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

126896.54

162894.23

311207.89

443182.37

693057.35

1161965.85

1741942.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.38

0.01

0.01

0.35

1.36

0.05

0.05

0.35

0.73

0.08

0.07

0.14

0.26

0.04

0.03

0.31

0.48

0.1

0.09

0.36

0.48

0.14

0.13

0.28

0.36

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Usługowo - ADM Bojary wyniosły 384 027 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 741 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 027 zł w 2024 roku
• 291 518 zł w 2023 roku
• 242 519 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

126896.54

141879.63

1.12

162894.23

121442.76

0.75

311207.89

159534.61

0.51

443182.37

209107.17

0.47

693057.35

242518.73

0.35

1161965.85

291517.82

0.25

1741942.68

384026.78

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Usługowo - ADM Bojary wykazała przychody na poziomie 3 646 008 zł.

Organizacja zarobiła 535 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 275 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 487 468 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6896 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 275 zł w 2024 roku
• 41 543 zł w 2023 roku
• 21 865 zł w 2022 roku

Wartość

0

2592

6819

11313

9808

21865

41543

48275

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Usługowo - ADM Bojary wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23927

0.00214

0.00088

0

0.52374

0.62682

0.25824

0.93179

0.39675

0.40746

0.75271

0.04853

0.57249

0.74007

0.66499

0.29755

0.82108

0.67895

0.6594

0.9308

0.96367

0.70614

0.79315

0.70347

0.37212

0.69994

0.72186

0.73659

0.91752

0.89983

0.7453

0.7422

0.72966

0.4248

0.67217

0.60568

0.65098

0.84539

0.80253

0.73971

0.84635

0.74564

0.49523

0.55592

0.76612

0.76459

0.90229

0.85477

0.80053

0.8808

0.76344

0.57682

0.41867

0.80728

0.80279

0.90492

0.83934

0.83348

0.8739

0.74501

0.60706

0.36823

0.81562

0.8104

0.87147

0.80137

0.81409

Powiązania

Ł KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2003

19.04.2004

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

05.09.2007

16.09.2009

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

19.04.2004

02.02.2006

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

02.02.2006

05.09.2007

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

19.04.2004

02.02.2006

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

02.02.2006

05.09.2007

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

04.12.2003

19.04.2004

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

05.09.2007

16.09.2009

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

05.09.2007

16.09.2009

Październik 1946

Osoba

wspólnik

04.12.2003

19.04.2004

Październik 1946

Osoba

wspólnik

02.02.2006

05.09.2007

Październik 1946

Osoba

wspólnik

19.04.2004

02.02.2006

Październik 1946

Osoba

wspólnik

02.09.2010

07.11.2012

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

16.09.2009

02.09.2010

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

07.11.2012

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

04.12.2003

30.04.2010

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

04.12.2003

21.07.2011

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

04.12.2003

01.08.2006

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

01.08.2006

30.04.2010

Październik 1946

Osoba

reprezentacja

30.04.2010

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

13.03.2020

18.12.2020

Luty 1950

Osoba

reprezentacja

21.07.2011

13.03.2020

Grudzień 1950

Osoba

Udziałowcy

Łukaszewicz Katarzyna posiada 448 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.11.2012 jest Łukaszewicz Katarzyna kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2010 do 07.11.2012 była Misiejuk Agnieszka kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 16.09.2009 do 02.09.2010 najwięcej udziałów posiadała Misiejuk Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "ADM BOJARY"

	Organizacja	Numer KRS
1	WARSZAWSKI DOM TECHNIKA NOT SP. Z O.O.	0000087786
2	Q BUD ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000208058
3	FD ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ADRIANNA FRANCZEWSKA-KRUPA	0000740159
4	HARBOR PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K.	0000797163
5	WZN WIELKOPOLSCY ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000424327
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WĘZEŁ" W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ	0000052618
7	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "HELENKA"	0000088332
8	ALTIPLANO SP. Z O.O.	0000250657
9	JJM SP. Z O.O.	0000149470
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000082980
11	"IMMOBILIS" OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000327244
12	ESTATE MANAGEMENT SUPPORT SP. Z O.O.	0000858586
13	ACRESTA SP. Z O.O.	0000689750
14	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000093187
15	ADM PROPERTY SP. Z O.O.	0000538290
16	DOMEL-DOMY SP. Z O.O.	0000376900
17	NEVADA SP. Z O.O.	0000842409
18	LOCATOR SP. Z O.O.	0000155405
19	ADM SP. Z O.O.	0000942443
20	FORUM DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000184804
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LIPSKU	0000183548
22	CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I WSPÓLNOTAMI	0000392467
23	NCC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000111369
24	ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.	0000265269
25	ARKADA SP. Z O.O.	0000258176
26	"NASZA WSPÓLNOTA" - ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE	0000012158
27	DAN-MARK SP. Z O.O.	0000355240
28	EXPERT DOM SP. Z O.O.	0000410346
29	BIURO OBSŁUGI BUDYNKÓW BOB SP. Z O.O.	0000596779
30	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW	0000172155