Organizacja Morstone trade osiągnęła 126 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 749 zł.
Zysk netto wyniósł 34 287 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -217 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 036 zł w 2018 roku.
• 343 284 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 287 zł w 2018 roku.
• 2359 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morstone trade wynosi 294 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 604 zł a 480 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 294 775 zł w 2018 roku.
• 286 182 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morstone trade wyniosła 588 677 zł.
a
ktywa trwałe to 312 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 276 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 588 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 588 677 zł w 2018 roku.
• 535 365 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morstone trade wyniosły 490 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 588 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 538 zł w 2018 roku
• 471 513 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2018 roku
• 88% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morstone trade wykazała przychody na poziomie 126 036 zł.
Organizacja zarobiła 34 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Morstone trade wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Projekt Tkacka
posiada 10400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2011 jest
Projekt Tkacka
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2007 do 15.06.2011
była Dudzińska Ewa
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 05.01.2006 do 23.01.2007 najwięcej udziałów posiadała Dudzińska Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 92%.