Organizacja "elplast" osiągnęła 2 757 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 756 757 zł. Pozostałe przychody to 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 305 218 zł.
Zysk netto wyniósł 451 539 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 757 078 zł w 2023 roku.
• 2 707 977 zł w 2022 roku.
• 2 738 525 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 451 539 zł w 2023 roku.
• 443 442 zł w 2022 roku.
• 495 484 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "elplast" wynosi 6 137 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 492 880 zł a 13 295 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 477 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 137 089 zł w 2023 roku.
• 5 848 063 zł w 2022 roku.
• 5 858 763 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "elplast" wyniosła 4 761 390 zł.
a
ktywa trwałe to 3 497 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 264 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 761 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 323 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 437 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 535 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 761 390 zł w 2023 roku.
• 4 527 235 zł w 2022 roku.
• 4 453 389 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "elplast" wyniosły 1 437 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 761 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 437 550 zł w 2023 roku
• 1 501 934 zł w 2022 roku
• 1 718 531 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "elplast" wykazała przychody na poziomie 2 757 078 zł.
Organizacja zarobiła 497 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 938 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 451 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 938 zł w 2023 roku
• 43 115 zł w 2022 roku
• 45 521 zł w 2021 roku
Organizacja "elplast" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Milewski Piotr
posiada 33 udziałów, które stanowią 97.1% firmy.
Największym udziałowcem od 27.10.2015 jest
Milewski Piotr
kontrolujący 97% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2012 do 27.10.2015:
• Milewski Piotr (33% udziałów)
• Nowicka Elżbieta (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2009 do 11.07.2012:
• Milewski Piotr (33% udziałów)
• Nowicka Elżbieta (33% udziałów)
• Bauer Piotr (33% udziałów)