Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRUPA DORADCZA SIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000177022 NIP
5270204910 REGON
008000548

Podsumowanie

aktywa

16,9 mln

przychód

4,3 mln

zysk

398 tys.

wartość firmy

16,8 mln

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BAGATELA, 10

Kod pocztowy

00-585

Rejestracja

2003-10-21

Rozpoczęcie działalności

1989-02-08

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

grupasienna@grupasienna.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIE SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność prawnicza Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Badanie rynku i opinii publicznej Doradztwo związane z zarządzaniem Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozaszkolne formy edukacji Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Doradcza Sienna osiągnęła 4 330 453 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 329 748 zł. Pozostałe przychody to 705 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 932 131 zł.

Zysk netto wyniósł 397 617 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -158 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 330 453 zł w 2024 roku.
• 4 761 474 zł w 2023 roku.
• 4 295 503 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -248 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 617 zł w 2024 roku.
• 1 306 927 zł w 2023 roku.
• 948 302 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5442529.27

2134403.86

5443122.67

1541445.16

4685123.82

912340.38

3712184.45

492298.24

4064322.66

1164437.83

4295502.53

948302.2

4761473.52

1306927.4

4330452.57

397617.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Doradcza Sienna wynosi 582 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 299 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 581 770 zł w 2024 roku.
• 1 521 449 zł w 2023 roku.
• 1 043 056 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Doradcza Sienna wynosi 16 783 590 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 976 172 zł a 65 632 814 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -897 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 783 590 zł w 2024 roku.
• 22 539 620 zł w 2023 roku.
• 20 092 052 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8163793.9

23067025.57

58138972.16

8164684

21599670.24

62960752.8

7027685.73

19010173.84

65266114.32

4922982.4

16798602.71

65891307.28

6096483.99

20343248.25

69205058.6

6443253.79

20092052.29

71654267.4

7142210.28

22539619.97

75400505

3976172.3

16783589.9

65632813.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Doradcza Sienna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Doradcza Sienna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Doradcza Sienna wyniosły 3 747 977 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Doradcza Sienna wyniosła 16 917 509 zł.

a

ktywa trwałe to 14 261 652 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 655 857 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 917 509 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 408 203 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 509 305 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 917 509 zł w 2024 roku.
• 19 216 627 zł w 2023 roku.
• 18 345 006 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14776493.77

15919380.52

16476099.44

16825375.32

17553269.3

18345005.56

19216626.76

16917508.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.15

0.49

0.39

0.1

0.1

0.36

0.28

0.06

0.06

0.25

0.19

0.03

0.03

0.15

0.13

0.07

0.07

0.32

0.29

0.05

0.05

0.24

0.22

0.07

0.07

0.32

0.27

0.02

0.02

0.13

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Doradcza Sienna wyniosły 509 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 917 509 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 509 305 zł w 2024 roku
• 366 501 zł w 2023 roku
• 431 439 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14776493.77

241750.73

0.02

15919380.52

179192.32

0.01

16476099.44

159570.86

0.01

16825375.32

352548.5

0.02

17553269.3

252004.65

0.01

18345005.56

431438.71

0.02

19216626.76

366500.51

0.02

16917508.66

509305.19

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Doradcza Sienna wykazała przychody na poziomie 4 330 453 zł.

Organizacja zarobiła 555 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 157 876 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 617 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -57 724 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 876 zł w 2024 roku
• 208 664 zł w 2023 roku
• 113 712 zł w 2022 roku

Wartość

561944

453424

274770

64361

127071

113712

208664

157876

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Doradcza Sienna wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95714

0.93608

0.97992

0.16463

0.74659

0.82402

0.58705

0.44402

0.99544

0.94192

0.93819

0.98314

0.14995

0.67729

0.73343

0.54852

0.40617

0.99552

0.91281

0.92149

0.98354

0.15013

0.56116

0.60092

0.49181

0.39439

0.99481

0.85913

0.90086

0.98276

0.1485

0.44451

0.45307

0.42598

0.33588

0.98444

0.92431

0.90935

0.98326

0.13327

0.69287

0.69619

0.51753

0.38651

0.9518

0.90104

0.90433

0.98332

0.13031

0.58367

0.56738

0.45878

0.34232

0.91518

0.916

0.89862

0.98274

0.13165

0.64496

0.64743

0.45807

0.35246

0.93646

0.76464

0.86232

0.97614

0.12894

0.41348

0.43171

0.36681

0.27878

0.9049

Powiązania

IDEA CHMIELNA - inne

D WŁODZIMIERZ - prokurent, wspólnik

S MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2005

16.01.2006

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

21.10.2003

11.05.2004

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

11.05.2004

18.05.2005

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

21.10.2003

11.05.2004

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

11.05.2004

18.05.2005

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

18.05.2005

16.01.2006

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

11.05.2004

18.05.2005

Październik 1974

Osoba

wspólnik

18.05.2005

16.01.2006

Październik 1974

Osoba

wspólnik

20.12.2021

Październik 1974

Osoba

wspólnik

16.01.2006

20.12.2021

Październik 1974

Osoba

wspólnik

16.01.2006

24.04.2007

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

11.05.2004

18.05.2005

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

18.05.2005

16.01.2006

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

16.01.2006

20.12.2021

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

20.12.2021

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

18.05.2005

16.01.2006

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

16.01.2006

24.04.2007

Czerwiec 1961

Osoba

prokurent

11.05.2004

16.11.2005

Październik 1974

Osoba

prokurent

29.07.2021

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

21.10.2003

16.11.2005

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

16.11.2005

29.07.2021

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

29.07.2021

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

16.11.2005

29.07.2021

Październik 1974

Osoba

inne

17.02.2015

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.03.2014

17.04.2015

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.05.2006

27.10.2008

Kancelaria Prawna Dorota Wiszniewska I Wspólnicy

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.10.2005

23.10.2007

Jerzykowski I Wspólnicy.

Organizacja

Udziałowcy

Dzierżanowski Włodzimierz posiada 30 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stachowiak Małgorzata posiada 30 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stachowiak Małgorzata (50% udziałów)
• Dzierżanowski Włodzimierz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.04.2007 do 20.12.2021:
• Stachowiak Małgorzata (25% udziałów)
• Dzierżanowski Włodzimierz (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.01.2006 do 24.04.2007:
• Stachowiak Małgorzata (25% udziałów)
• Jerzykowska Agnieszka (25% udziałów)
• Dzierżanowski Włodzimierz (25% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA DORADCZA SIENNA

	Organizacja	Numer KRS
1	SOWISŁO TOPOLEWSKI KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH	0000468551
2	KANCELARIA PRAWNA AG BIS SP. Z O.O.	0001000423
3	ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY - KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW	0000887801
4	NPARTNER SP. Z O.O.	0000901549
5	GORAZDA, ŚWISTUŃ, WĄTROBA I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE	0000515882
6	GRUPA ECOFACTORY SP. Z O.O.	0000632467
7	KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A.	0000381779
8	FACTOR LAW SP. Z O.O.	0000521302
9	SCHÖNHERR HALWA OKOŃ CHYB SP. K.	0000019338
10	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH A.PIEŚCIK, W.PIETRZYKOWSKI,	0000115057
11	KANCELARIA PRAWNA SVEA A.OLEARSKA SP. K.	0000204011
12	PATPOL KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O.	0000035718
13	WOLF THEISS P. DASZKOWSKI SP. K.	0000005941
14	INTRUM KRÓL & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA	0000270515
15	DUBOIS I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA	0000086160
16	KANCELARIA PRAWNA VIA LEX L. SZCZEŚNIAK I WSPÓLNICY	0000479010
17	MISIEWICZ, MOSEK I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH	0000137550
18	CGO LEGAL CHAJDAS GAWLAK OWCZAREK SP. K.	0000513817
19	JERZYKOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000963139
20	ŁASZCZUK I WSPÓLNICY SP. J.	0000877083
21	GRABALSKI, KEMPIŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000738811
22	SOBCZYŃSCY I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI	0000940518
23	KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KĘDZIERSKI-NOTARIUSZ, WOJCIECH	0000446061
24	BABIACZYK, SKROCKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000048207
25	SEEWALD SP. K.	0000644653
26	MAZUR I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH	0000956568
27	S7LAW SP. Z O.O.	0000764156
28	KACZOR, KLIMCZYK, PUCHER, WYPIÓR - ADWOKACI	0000051773
29	CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO I PRODUKTOWEGO A.	0000943423
30	GNZ LEGAL GORZELNIK NENTWIG ZIĘBIŃSKI SP. K.	0000921721