DOWHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000170883 NIP
9281892703 REGON
978053950

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
21,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
474 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
383 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
17,3 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
JASIEŃ
Adres
UL. OBROŃCÓW, 2
Kod pocztowy
68-320
Rejestracja
2003-08-21
Rozpoczęcie działalności
2003-08-01
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowychDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachTransport drogowy towarówWynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowychSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowychDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowychSprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dowhan osiągnęła 474 406 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 122 296 zł. Pozostałe przychody to 352 110 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -260 865 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 383 161 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 310 279 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 474 406 zł w 2024 roku.
• 495 908 zł w 2023 roku.
• 943 104 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -522 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 161 zł w 2024 roku.
• 336 373 zł w 2023 roku.
• 748 334 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Dowhan wynosi 17 337 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 711 609 zł a 82 604 369 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 27 964 430 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 337 232 zł w 2024 roku.
• 16 877 044 zł w 2023 roku.
• 18 570 743 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Dowhan wynosi 72 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Dowhan wynosi 89 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 94 749 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 083 zł w 2024 roku.
• 32 223 zł w 2023 roku.
• 383 200 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 138 709 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 369 zł w 2024 roku.
• 102 845 zł w 2023 roku.
• 477 669 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Dowhan.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dowhan wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dowhan wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dowhan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Dowhan wynosi 891 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,13 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 4,13 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 600 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 891 tys. zł w 2024 roku.
• 1,5 mln zł w 2023 roku.
• 685 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,13 mln zł w 2024 roku.
• 4,83 mln zł w 2023 roku.
• 3,99 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Dowhan wyniosły 50 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -110 457 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Dowhan wyniosła 21 160 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 17 488 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 671 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 160 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 20 651 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 509 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -406 210 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 160 642 zł w 2024 roku.
• 20 743 331 zł w 2023 roku.
• 20 389 936 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 81%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Dowhan wyniosły 509 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 160 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -732 221 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 509 550 zł w 2024 roku
• 475 399 zł w 2023 roku
• 458 377 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dowhan wykazała przychody na poziomie 474 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 421 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 38 313 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 161 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 385 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 313 zł w 2024 roku
• 35 105 zł w 2023 roku
• 51 523 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dowhan wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−14 dni
2023
−5 dni
2022
+3 mies. 11 dni
2021
−17 dni
2020
−2 mies. 20 dni
2019
−1 mies. 15 dni
2018
−11 dni
2017
−5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dowhan Robert posiada 390 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dowhan Jarosław posiada 150 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dowhan Beata posiada 60 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 27.02.2019 jest Dowhan Robert kontrolujący 65% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2018 do 27.02.2019 był Dowhan Robert kontrolując 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 21.08.2003 do 19.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Dowhan Robert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do DOWHAN

OrganizacjaNumer KRS
1
WEST TRADING SP. Z O.O.
0000981563
2
SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "NASZ SAD" W WÓLCE
0000114372
3
FIRMA HANDLOWA "OPAL" WOJCIECH NOWOSAD, ROBERT KUŹNIARSKI
0000071608
4
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE M.PIĄTKOWSKI, P.PIĄTKOWSKI
0000112008
5
SDN SP. Z O.O.
0000637289
6
OXY SP. Z O.O.
0000372926
7
"LEVER" SP. J. RABIŃSKI-DRĄG
0000004673
8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOPPOL" SP. Z O.O.
0000046740
9
HURTOWNIA PAPIEROSÓW "MEKSYK" - JACEK DENYSIAK SP. J.
0000103371
10
CARMEN POLSKA SP. Z O.O.
0000245817
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO SŁAWA SP. Z O.O.
0000366431
12
PROGETTO DUE SP. Z O.O.
0000410597
13
CRAFT PARK SP. Z O.O.
0000956350
14
"DUO" SP. J. ROBERT PAŹDZIOR, ADAM SZYMAŃSKI
0000080544
15
FRUIT LOGISTICS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000338408
16
TOYAR SP. Z O.O.
0001016226
17
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "SAD-POL" POLUBICZE
0000166886
18
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W GRÓJCU
0000046692
19
MIDAS ILNICKA - JAROSIEWICZ SP. J.
0000068955
20
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW "SADEKS"
0000202121
21
SELL-BUY. COM SP. Z O.O.
0000235394
22
CRISPY NATURAL SP. Z O.O. SP. K.
0000467337
23
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "PIEKARZ" SP. Z O.O.
0000085046
24
PHU "FALA" OLGA BOYKO SP. J.
0000377229
25
MADAR SP. Z O.O. SP. K.
0000654695
26
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "EUROSAD" SP. Z O.O.
0000320969
27
ŁUKOWA TOBACCO COMPANY SP. Z O.O.
0000944978
28
FIRMA HANDLOWA "JAP" KRZYSZTOF PAWLAK, ANDRZEJ PAWLAK
0000171344
29
STOPOL SP. Z O.O. SP. K.
0000536165
30
VIANDS SP. Z O.O.
0000156591