SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Usługi inspekcyjne i nadzór nad montażem urządzeń inwestycyjnych
Specjalizacja w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej
Współpraca z generalnymi wykonawcami oraz inwestorami
Działania z zakresu kontroli jakości w branży morskiej i odnawialnych źródłach energii
Potwierdzenie jakości usług certyfikatem ISO 9001-2015
J.S. Hamilton Quality Services to firma specjalizująca się w zapewnieniu jakości oraz kontroli produkcji w branży inżynieryjnej, działająca z sukcesem na rynku krajowym i międzynarodowym od ponad dwóch dekad. Organizacja współpracuje głównie z generalnymi wykonawcami (EPC Contractors), inwestorami oraz operatorami obiektów przemysłowych, oferując im kompleksowe usługi inspekcyjne oraz nadzór nad montażem urządzeń inwestycyjnych. Oferta J.S. Hamilton skupia się na sektorze energetyki, w tym zarówno konwencjonalnej jak i odnawialnej, a także na branży paliwowej, morskiej oraz infrastrukturalnej. W ostatnich latach firma znacząco poszerzyła swoje działalności o kontrolę jakości w kontekście lądowych farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych. Dodatkowo, J.S. Hamilton koncentruje się na morskich farmach wiatrowych, planując rozwijanie swojej działalności w związku z inwestycjami w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. Firma zatrudnia zespół ponad 150 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w tym inżynierów spawalników i techników z odpowiednimi kwalifikacjami, co zapewnia efektywność i bezpieczeństwo realizowanych projektów. Wszelkie działania są prowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami, potwierdzonymi certyfikatem ISO 9001-2015, a zespół koordynatorów J.S. Hamilton zapewnia sprawną komunikację między klientami a inspektorami, co w znaczący sposób wpływa na jakość usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.S. Hamilton Quality Services osiągnęła 7 372 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 319 799 zł. Pozostałe przychody to 52 479 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 853 513 zł.
Zysk netto wyniósł 466 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 372 278 zł w 2024 roku.
• 5 407 801 zł w 2023 roku.
• 5 986 556 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -118 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 286 zł w 2024 roku.
• 506 955 zł w 2023 roku.
• 819 022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.S. Hamilton Quality Services wynosi 529 tys. zł.
EBITDA J.S. Hamilton Quality Services wynosi 537 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
147 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 529 294 zł w
2024 roku.
• 647 186 zł w
2023 roku.
• 984 484 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
166 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 536 803 zł w
2024 roku.
• 655 977 zł w
2023 roku.
• 992 213 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.S. Hamilton Quality Services wynosi 8 341 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 561 240 zł a 18 430 695 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -485 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 341 236 zł w 2024 roku.
• 7 224 762 zł w 2023 roku.
• 9 092 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.S. Hamilton Quality Services wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J.S. Hamilton Quality Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 233 013
zł.
Koszty operacyjne J.S. Hamilton Quality Services wyniosły 6 790 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
434 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 233 013 zł w 2024 roku
• 1 954 002 zł w 2023 roku
• 1 743 094 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.S. Hamilton Quality Services wyniosła 2 904 718 zł.
a
ktywa trwałe to 1 415 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 489 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 904 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 081 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 823 065 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -154 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 904 718 zł w 2024 roku.
• 2 924 924 zł w 2023 roku.
• 2 680 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.S. Hamilton Quality Services wyniosły 823 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 904 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 823 065 zł w 2024 roku
• 802 602 zł w 2023 roku
• 246 126 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.S. Hamilton Quality Services wykazała przychody na poziomie 7 372 278 zł.
Organizacja zarobiła 515 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 009 zł w 2024 roku
• 58 300 zł w 2023 roku
• 209 623 zł w 2022 roku
Organizacja J.S. Hamilton Quality Services wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.