SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Usługi inspekcyjne i nadzór nad montażem urządzeń inwestycyjnych
Specjalizacja w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej
Współpraca z generalnymi wykonawcami oraz inwestorami
Działania z zakresu kontroli jakości w branży morskiej i odnawialnych źródłach energii
Potwierdzenie jakości usług certyfikatem ISO 9001-2015
J.S. Hamilton Quality Services to firma specjalizująca się w zapewnieniu jakości oraz kontroli produkcji w branży inżynieryjnej, działająca z sukcesem na rynku krajowym i międzynarodowym od ponad dwóch dekad. Organizacja współpracuje głównie z generalnymi wykonawcami (EPC Contractors), inwestorami oraz operatorami obiektów przemysłowych, oferując im kompleksowe usługi inspekcyjne oraz nadzór nad montażem urządzeń inwestycyjnych. Oferta J.S. Hamilton skupia się na sektorze energetyki, w tym zarówno konwencjonalnej jak i odnawialnej, a także na branży paliwowej, morskiej oraz infrastrukturalnej. W ostatnich latach firma znacząco poszerzyła swoje działalności o kontrolę jakości w kontekście lądowych farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych. Dodatkowo, J.S. Hamilton koncentruje się na morskich farmach wiatrowych, planując rozwijanie swojej działalności w związku z inwestycjami w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. Firma zatrudnia zespół ponad 150 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w tym inżynierów spawalników i techników z odpowiednimi kwalifikacjami, co zapewnia efektywność i bezpieczeństwo realizowanych projektów. Wszelkie działania są prowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami, potwierdzonymi certyfikatem ISO 9001-2015, a zespół koordynatorów J.S. Hamilton zapewnia sprawną komunikację między klientami a inspektorami, co w znaczący sposób wpływa na jakość usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.S. Hamilton Quality Services osiągnęła 7 372 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 319 799 zł. Pozostałe przychody to 52 479 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 853 513 zł.
Zysk netto wyniósł 466 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 372 278 zł w 2024 roku.
• 5 407 801 zł w 2023 roku.
• 5 986 556 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -118 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 286 zł w 2024 roku.
• 506 955 zł w 2023 roku.
• 819 022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.S. Hamilton Quality Services wynosi 529 tys. zł.
EBITDA J.S. Hamilton Quality Services wynosi 537 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
147 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 529 294 zł w
2024 roku.
• 647 186 zł w
2023 roku.
• 984 484 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
166 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 536 803 zł w
2024 roku.
• 655 977 zł w
2023 roku.
• 992 213 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.S. Hamilton Quality Services wynosi 8 341 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 561 240 zł a 18 430 695 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 485 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 341 236 zł w 2024 roku.
• 7 224 762 zł w 2023 roku.
• 9 092 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J.S. Hamilton Quality Services wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.S. Hamilton Quality Services wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J.S. Hamilton Quality Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla J.S. Hamilton Quality Services wynosi 223 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 416 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 235 tys. zł w 2023 roku.
• 273 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 416 tys. zł w 2024 roku.
• 424 tys. zł w 2023 roku.
• 487 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 233 013
zł.
Koszty operacyjne J.S. Hamilton Quality Services wyniosły 6 790 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
434 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 233 013 zł w 2024 roku
• 1 954 002 zł w 2023 roku
• 1 743 094 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.S. Hamilton Quality Services wyniosła 2 904 718 zł.
a
ktywa trwałe to 1 415 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 489 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 904 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 081 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 823 065 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -154 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 904 718 zł w 2024 roku.
• 2 924 924 zł w 2023 roku.
• 2 680 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.S. Hamilton Quality Services wyniosły 823 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 904 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 823 065 zł w 2024 roku
• 802 602 zł w 2023 roku
• 246 126 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.S. Hamilton Quality Services wykazała przychody na poziomie 7 372 278 zł.
Organizacja zarobiła 515 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 009 zł w 2024 roku
• 58 300 zł w 2023 roku
• 209 623 zł w 2022 roku
Organizacja J.S. Hamilton Quality Services wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.