SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000161149 NIP
8992476482 REGON
932911792

Podsumowanie

aktywa

417 tys.

przychód

5 tys.

zysk

-26 tys.

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

CIESZKOWSKIEGO, 20

Kod pocztowy

51-604

Rejestracja

2003-05-12

Rozpoczęcie działalności

2003-05-13

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH DO KWOTY 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. POWYŻEJ KWOTY 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja System Trade osiągnęła 5099 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5099 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 117 zł.

Strata netto wyniosła 26 018 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5099 zł w 2023 roku.
• 33 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 018 zł w 2023 roku.
• -26 729 zł w 2022 roku.
• -61 365 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-1129.97

-2562.58

0.68

-43919.64

152.25

-44281.73

0.4

-61364.58

33.03

-26728.67

5099.16

-26017.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji System Trade wynosi 3399 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 748 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3399 zł w 2023 roku.
• 22 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

61014.74

325411.92

59092.8

315161.6

26153.52

139483.04

101.5

380.63

0.27

22.02

82.58

3399.44

12747.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT System Trade wynosi -25 tys. zł.

EBITDA System Trade wynosi -25 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 478 zł w 2023 roku.
• -26 729 zł w 2022 roku.
• -61 365 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -25 478 zł w 2023 roku.
• -26 729 zł w 2022 roku.
• -61 365 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1128.3

-2553.37

-41615.79

-43827.6

-61364.98

-26729.47

-25477.81

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie System Trade wynosi 1 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.
• 1 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2019

2020

2021

2022

2023

0.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji System Trade wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
• 3,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System Trade wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

System Trade charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla System Trade wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1283.98

16270.6

965.7

15758.08

6974.15

6.08

0.01

1.29

203.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 052 zł.

Koszty operacyjne System Trade wyniosły 30 577 zł.

Wynagrodzenia stanowią 82% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4175 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 052 zł w 2023 roku
• 21 808 zł w 2022 roku
• 57 327 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Wynagrodzenia — SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1643.47

38520.06

39747.4

57327.09

21807.9

25052

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów System Trade wyniosła 417 229 zł.

ktywa trwałe to 104 700 zł.

ktywa obrotowe to 312 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 229 zł.

apitał (fundusz) własny to -123 522 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 540 752 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 229 zł w 2023 roku.
• 416 227 zł w 2022 roku.
• 410 869 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

363220.4

363476.43

410357.14

410027.46

410868.89

416226.79

417229.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -500%.

Marża netto wyniosła -510%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

-0.11

-1.26

-61199.69

-64587.71

-0.11

4.71

-288.47

-290.85

-0.15

0.87

-153411.45

-0.06

0.27

-829.34

-809.22

-0.06

0.21

-5

-5.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania System Trade wyniosły 540 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 229 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 540 752 zł w 2023 roku
• 513 731 zł w 2022 roku
• 481 644 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku

Zadłużenie — SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

363220.4

281867.42

0.78

363476.43

284686.03

0.78

410357.14

375486.38

0.92

410027.46

419438.43

1.02

410868.89

481644.44

1.17

416226.79

513731.01

1.23

417229.49

540751.52

1.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja System Trade wykazała przychody na poziomie 5099 zł.

Organizacja zarobiła -26 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 018 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja System Trade wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27881

0.00229

0.68551

0.66624

0.36352

0.23635

0.2452

0.00147

0.68039

0.67044

0.32408

0.21058

0.10065

0.24377

0.69417

0.77309

0.00354

0.0025

0.22021

0.03672

0.09516

0.24807

0.69114

0.8256

0.02951

0.02621

0.21799

0.98197

0.07454

0.24013

0.6682

0.8654

0.00156

0.18333

0.84365

0.12025

0.24509

0.64868

0.87275

0.02707

0.02481

0.22893

0.53843

0.12842

0.25009

0.62113

0.88705

0.05048

0.03714

0.23005

0.51024

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 646 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 108 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+646

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+3 mies. 18 dni 31-10-2024

2022

+15 mies. 24 dni 31-10-2024

2021

+24 mies. 27 dni 31-10-2024

2020

+37 mies. 2 dni 31-10-2024

2019

+49 mies. 7 dni 31-10-2024

2018

+13 mies. 26 dni 03-09-2020

2017

+6 mies. 6 dni 17-01-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Borkowski Bartosz - wspólnik

Gieroń Michał - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2003

19.10.2004

Bodnar Maciej

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

12.05.2003

19.10.2004

Nowak Rafał

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

12.05.2003

19.10.2004

Maciejczyk Adam

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

19.10.2004

25.11.2013

Gieroń Katarzyna

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

19.10.2004

22.10.2024

Borkowski Szymon

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

25.11.2013

Gieroń Michał

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

22.10.2024

Borkowski Bartosz

Wrzesień 1973

Osoba

prokurent

12.05.2003

19.10.2004

Bodnar Maciej

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

12.05.2003

19.10.2004

Maciejczyk Adam

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

19.10.2004

Gieroń Michał

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Borkowski Bartosz posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gieroń Michał posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gieroń Michał (50% udziałów)
• Borkowski Bartosz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2013 do 22.10.2024:
• Gieroń Michał (50% udziałów)
• Borkowski Szymon (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2004 do 25.11.2013:
• Gieroń Katarzyna (50% udziałów)
• Borkowski Szymon (50% udziałów)

Reprezentacja

Borkowski Bartosz

wspólnik
Gieroń Michał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SYSTEM TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	SKY AND SPACE GLOBAL (POLAND) SOFTWARE W UPADŁOŚCI	0000624327
2	OLS SP. Z O.O.	0000128555
3	NETBASE SP. Z O.O.	0000129363
4	INTERNETUM POLSKA SP. Z O.O.	0000664700
5	THE REDUNDANT COMPANY SP. Z O.O.	0000811932
6	NEC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000555862
7	DATAFOR DATA FORENSIC SP. Z O.O.	0000969778
8	PROS SP. Z O.O.	0000308808
9	GRANDPOL SP. Z O.O.	0000361412
10	APOGIT SP. Z O.O.	0000475534
11	DIBITEAM SP. Z O.O.	0000606820
12	APPWARE SP. Z O.O.	0000937303
13	KETU SP. Z O.O.	0000862668
14	EMPU SP. Z O.O.	0000357230
15	SYSTONI SP. Z O.O.	0000394725
16	FOXO SP. Z O.O.	0000415008
17	INSTINCT SP. Z O.O.	0000652569
18	CLOUDSINTEGRATOR SP. Z O.O.	0000728196
19	AZ-ITECH SP. Z O.O.	0000747562
20	GROUP IT SP. Z O.O. SP. K.	0000773161
21	FABRYKA WOLNOŚCI SP. Z O.O.	0000830890
22	HAIT SP. Z O.O.	0000868347
23	PROGRES POLSKA SP. Z O.O.	0000764753
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANCHOR" SP. Z O.O.	0000119154
25	AION SP. Z O.O.	0000233838
26	IPL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000242632
27	SOFTWARE SERVICES SP. Z O.O.	0000492896
28	FIRMA TO JA SP. Z O.O.	0000516866
29	PPPIP SP. Z O.O.	0000593869
30	HUSPI SP. Z O.O.	0000601912

SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000161149 NIP 8992476482 REGON 932911792

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SYSTEM TRADE

SYSTEM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000161149 NIP
8992476482 REGON
932911792